Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000540 - DATA: 15/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
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1.032,86 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: PG00424 - DATA: 15/04/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001747 - DATA: 14/04/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900386288 EM ANEX [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001746 - DATA: 14/04/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900386286 EM ANEX [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001739 - DATA: 14/04/2025
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001740 - DATA: 14/04/2025
DANILO DE SOUSA CEZARIO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2025, [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001751 - DATA: 14/04/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900386297 EM ANEX [...]
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001750 - DATA: 14/04/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900386294 EM ANEX [...]
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960,00 |
960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001749 - DATA: 14/04/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900386293 EM ANEX [...]
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480,00 |
480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001748 - DATA: 14/04/2025
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900386290 EM ANEX [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001755 - DATA: 14/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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441,37 |
441,37 |
441,37 |
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EMPENHO: 0001737 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001736 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0001753 - DATA: 14/04/2025
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM E 05 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FLUTEAR EM ALUSÃO AO DIA MU [...]
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3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
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EMPENHO: 0001745 - DATA: 14/04/2025
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001738 - DATA: 14/04/2025
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00738 - DATA: 14/04/2025
55.566.464 LAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001742 - DATA: 14/04/2025
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,33 |
78,33 |
78,33 |
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EMPENHO: 0001741 - DATA: 14/04/2025
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,38 |
78,38 |
78,38 |
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EMPENHO: 0001752 - DATA: 14/04/2025
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPA [...]
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9.950,00 |
9.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001744 - DATA: 14/04/2025
ISMAEL TRAJANO FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO IWRY GONÇALVES FRANCO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0001754 - DATA: 14/04/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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8.125,44 |
8.125,44 |
8.125,44 |
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EMPENHO: 0001743 - DATA: 14/04/2025
ERNANDES GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS), COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00407 - DATA: 14/04/2025
METALURGICA MARQUESA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000536 - DATA: 14/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000534 - DATA: 14/04/2025
DEIVID UILAMIS LEITE DE CASTRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 04 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRIR A [...]
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628,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000535 - DATA: 14/04/2025
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 62 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRIR [...]
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4.554,75 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001669 - DATA: 11/04/2025
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL DE 2025, PAR [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001676 - DATA: 11/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME BOLETO D [...]
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864,32 |
864,32 |
864,32 |
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EMPENHO: PG01350 - DATA: 11/04/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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