Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG02489 - DATA: 04/06/2024
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002676 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0002675 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024.
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5,70 |
5,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002666 - DATA: 03/06/2024
MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002667 - DATA: 03/06/2024
FERNANDA GOMES SARAIVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002668 - DATA: 03/06/2024
ANA PAULA GONCALVES MACHADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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275,00 |
275,00 |
275,00 |
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EMPENHO: PG02511 - DATA: 03/06/2024
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02492 - DATA: 03/06/2024
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002672 - DATA: 03/06/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/06/2024 (01/05/2024 a 31/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
149,00 |
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EMPENHO: PG02518 - DATA: 03/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02520 - DATA: 03/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02545 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02517 - DATA: 03/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: AN01625 - DATA: 03/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002665 - DATA: 03/06/2024
TIAGO ALVES FRANÇA - 062766913-13
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM 01) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO MATA FRESCA, SÍTIO MASTRUZ E SÍTIO UMARÍ [...]
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122.876,82 |
122.876,82 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00935 - DATA: 03/06/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00934 - DATA: 03/06/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000990 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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84,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000989 - DATA: 03/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, [...]
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8.370,71 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000987 - DATA: 03/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
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531,23 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0000986 - DATA: 03/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
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3.129,71 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0000983 - DATA: 03/06/2024
GONÇALVES & GIRAO LIMITADA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA REALIZADA PARA PACIENTE BERNARD [...]
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450,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000982 - DATA: 03/06/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 PE [...]
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120,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000981 - DATA: 03/06/2024
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA CAT CONFORT 12 KG, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO S [...]
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499,00 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 0000980 - DATA: 03/06/2024
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOFADO LUNA, DESTINADO AO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO [...]
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1.524,70 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000988 - DATA: 03/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR AO IPASB, DA LOTAÇÃO 04 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
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5.506,80 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000985 - DATA: 03/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA [...]
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10.111,97 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000984 - DATA: 03/06/2024
PHARMAPLUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 67935 EM ANEX [...]
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5.937,12 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002671 - DATA: 03/06/2024
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/06/2024 (01/05/2024 a 31/05/2024), CON [...]
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1.095,00 |
1.095,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02382 - DATA: 03/06/2024
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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