Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000549 - DATA: 16/04/2025
HL-PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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31.970,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000547 - DATA: 16/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 16 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,69 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000544 - DATA: 16/04/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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750,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000031 - DATA: 16/04/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA A LASER DE GRANDEPORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MÊS ETOTAL MANUTE [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001760 - DATA: 15/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1498 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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8.285,30 |
8.285,30 |
8.285,30 |
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EMPENHO: PG01168 - DATA: 15/04/2025
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01153 - DATA: 15/04/2025
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01389 - DATA: 15/04/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01205 - DATA: 15/04/2025
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001757 - DATA: 15/04/2025
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001759 - DATA: 15/04/2025
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODÍZIO E [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 0001761 - DATA: 15/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025.
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220,33 |
220,33 |
220,33 |
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EMPENHO: 0001756 - DATA: 15/04/2025
FLAMARION GONCALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, COMO TAMBÉM PODAS E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ESTRUTURAS DA SEDE DA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001758 - DATA: 15/04/2025
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01398 - DATA: 15/04/2025
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01400 - DATA: 15/04/2025
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01399 - DATA: 15/04/2025
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000539 - DATA: 15/04/2025
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO H6- 20X10X06CM E GUIA DE CONCRET [...]
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6.831,50 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000538 - DATA: 15/04/2025
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACM E ACRÍLICO COM ILUMINAÇÃO DA BASE DESCEN [...]
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11.900,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000543 - DATA: 15/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 15 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: PG00420 - DATA: 15/04/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00267 - DATA: 15/04/2025
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000537 - DATA: 15/04/2025
MARIA CLARA SANTOS GOMES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES [...]
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1.500,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: PG00421 - DATA: 15/04/2025
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00412 - DATA: 15/04/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00422 - DATA: 15/04/2025
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00381 - DATA: 15/04/2025
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00423 - DATA: 15/04/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000542 - DATA: 15/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 15 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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129,56 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000541 - DATA: 15/04/2025
Jofavia Maria Vieira Lacerda
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENT [...]
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1.580,00 |
600,00 |
0,00 |
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