Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002765 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0002764 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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21,72 |
21,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002763 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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53,57 |
53,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002762 - DATA: 06/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.859,30 |
3.859,30 |
3.859,30 |
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EMPENHO: 0002761 - DATA: 06/06/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1235 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA BIBL [...]
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11.831,20 |
11.831,20 |
11.831,20 |
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EMPENHO: 0002760 - DATA: 06/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1282 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.339,20 |
0,00 |
2.339,20 |
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EMPENHO: 0002758 - DATA: 06/06/2024
JOSE WALTEMAR ROLIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, 10 (DEZ) VENTILADOR VENTISOL OSC PAREDE 60CM, 02 (DOIS) ARMARIO GIOBEL A [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: PG02425 - DATA: 06/06/2024
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002757 - DATA: 06/06/2024
CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES AÉREOS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA, PARTICI [...]
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5.209,00 |
5.209,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002759 - DATA: 06/06/2024
JOSE WALTEMAR ROLIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA TEXEIRA, 10 (DEZ) ESTANTE PANDIM DESM, 07 (SETE) BERCO PEROBA CLOE, 03 (TRÊS) MESA PLASTEX E [...]
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14.334,00 |
14.334,00 |
14.334,00 |
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EMPENHO: 0002756 - DATA: 06/06/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8418 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAN [...]
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1.658,50 |
1.658,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001013 - DATA: 05/06/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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400,00 |
725,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002723 - DATA: 05/06/2024
MICHELE BRAGA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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239,23 |
239,23 |
239,23 |
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EMPENHO: 0002724 - DATA: 05/06/2024
SIMONE GONCALVES XAVIER
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002725 - DATA: 05/06/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002726 - DATA: 05/06/2024
ANTONIELY ANÁLIA PINHEIRO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EST [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002727 - DATA: 05/06/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002728 - DATA: 05/06/2024
FRANCISCA JOYCE SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2 [...]
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002729 - DATA: 05/06/2024
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002730 - DATA: 05/06/2024
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EST [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002731 - DATA: 05/06/2024
FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EST [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002732 - DATA: 05/06/2024
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002733 - DATA: 05/06/2024
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA O MUNICIPIO DE [...]
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002734 - DATA: 05/06/2024
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA O MUNICIPIO DE [...]
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002735 - DATA: 05/06/2024
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA O MUNICIPIO DE [...]
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 0002736 - DATA: 05/06/2024
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002737 - DATA: 05/06/2024
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002738 - DATA: 05/06/2024
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002739 - DATA: 05/06/2024
ACLECIANO SOARES DE SOUSA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS AM [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002740 - DATA: 05/06/2024
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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