Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001814 - DATA: 23/04/2025
RAMON PEREIRA DE MORAIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001815 - DATA: 23/04/2025
VALDECELIO BEZERRA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS ARTESANAIS, SERVIDOS AOS ALUNOS DA [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0001816 - DATA: 23/04/2025
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, CONFORME NOTA FIS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001817 - DATA: 23/04/2025
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001818 - DATA: 23/04/2025
GESSICA NEVES LINS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO J [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0001822 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
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18.246,70 |
18.246,70 |
18.246,70 |
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EMPENHO: 0001823 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
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23.634,30 |
23.634,30 |
23.634,30 |
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EMPENHO: 0001824 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS UTENSÍLIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8206 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRE [...]
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3.348,55 |
3.348,55 |
3.348,55 |
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EMPENHO: 0001825 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8207 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.721,90 |
5.721,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001829 - DATA: 23/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
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16.069,50 |
16.069,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001830 - DATA: 23/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 138 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
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43.296,65 |
43.296,65 |
43.296,65 |
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EMPENHO: 0001831 - DATA: 23/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 139 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES A [...]
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9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001832 - DATA: 23/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 140 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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5.717,00 |
5.717,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001841 - DATA: 23/04/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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8.461,24 |
8.461,24 |
8.461,24 |
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EMPENHO: 0001842 - DATA: 23/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
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28,30 |
28,30 |
28,30 |
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EMPENHO: 0001821 - DATA: 23/04/2025
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001828 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8216 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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14.662,61 |
14.662,61 |
14.662,61 |
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EMPENHO: 0001811 - DATA: 23/04/2025
ELIENER DANTAS AMORIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001827 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8212 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.527,88 |
5.527,88 |
5.527,88 |
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EMPENHO: 0001833 - DATA: 23/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 141 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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12.643,40 |
12.643,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001840 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE P [...]
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9.996,00 |
9.996,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001834 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIP [...]
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33.980,00 |
33.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001835 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, [...]
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5.992,00 |
5.992,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001839 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 17.5/25 AEOLUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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11.970,00 |
11.970,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001838 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 1000/20 PIRELLI, 05 (CINCO) PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E 05 (CINCO) CAMARA DE AR 1000/20 [...]
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25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001819 - DATA: 23/04/2025
MARIA EDILENE DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001826 - DATA: 23/04/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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11.955,55 |
11.955,55 |
11.955,55 |
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EMPENHO: 0001837 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001820 - DATA: 23/04/2025
FRANCISCO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, DOADOS PELO ESTADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIS [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001836 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, [...]
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5.992,00 |
5.992,00 |
0,00 |
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