Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000641 - DATA: 30/04/2025
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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10.800,00 |
3.539,29 |
3.539,29 |
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EMPENHO: 0000633 - DATA: 30/04/2025
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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3.558,30 |
34.822,35 |
34.822,35 |
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EMPENHO: 0000628 - DATA: 30/04/2025
415- CONTRATOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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11.608,00 |
956,81 |
956,81 |
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EMPENHO: 0000625 - DATA: 30/04/2025
403- COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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25.600,00 |
3.625,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000623 - DATA: 30/04/2025
401- EFETIVO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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12.667,64 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000643 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 30 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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50,76 |
3.490,31 |
3.490,31 |
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EMPENHO: 0000602 - DATA: 30/04/2025
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAT [...]
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400,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000603 - DATA: 30/04/2025
PATRICIA JULIANA FLORENCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , PARA PA [...]
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250,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000604 - DATA: 30/04/2025
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE [...]
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250,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000605 - DATA: 30/04/2025
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 30 DE AB [...]
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250,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000606 - DATA: 30/04/2025
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000038 - DATA: 30/04/2025
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001885 - DATA: 29/04/2025
CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE REFRIGERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001886 - DATA: 29/04/2025
ANDREA DE SOUZA DINIZ
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LETRAMENTO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JÚLI [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001887 - DATA: 29/04/2025
LUCAS DE SOUSA BATISTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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1.270,00 |
1.270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001888 - DATA: 29/04/2025
JOSEFA SELMA OLIVEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM EVA, PARA A CUMINÃNCIA DO PROJETO DE PÁSCOA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZ [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001892 - DATA: 29/04/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2078 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR [...]
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557,04 |
557,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001893 - DATA: 29/04/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, EXAME DE CONFORMIDADE, E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001894 - DATA: 29/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391949 EM ANE [...]
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2.415,86 |
2.415,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001895 - DATA: 29/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391956 EM ANE [...]
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2.409,82 |
2.409,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001896 - DATA: 29/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391960 EM ANE [...]
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1.841,66 |
1.841,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001897 - DATA: 29/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391967 EM ANE [...]
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861,32 |
861,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001898 - DATA: 29/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391981 EM ANE [...]
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1.322,44 |
1.322,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001899 - DATA: 29/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900391987 EM ANE [...]
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1.656,88 |
1.656,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001882 - DATA: 29/04/2025
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTI [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001890 - DATA: 29/04/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001900 - DATA: 29/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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121,49 |
121,49 |
121,49 |
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EMPENHO: 0001901 - DATA: 29/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
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35,38 |
35,38 |
35,38 |
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EMPENHO: 0001889 - DATA: 29/04/2025
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001880 - DATA: 29/04/2025
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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335,10 |
335,10 |
335,10 |
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