Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG02174 - DATA: 10/06/2024
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02636 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02635 - DATA: 10/06/2024
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02634 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02633 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02632 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02631 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002801 - DATA: 10/06/2024
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 0002802 - DATA: 10/06/2024
JONTHAN GOMES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FRE [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0002803 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002804 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002805 - DATA: 10/06/2024
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002806 - DATA: 10/06/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002807 - DATA: 10/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002808 - DATA: 10/06/2024
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002809 - DATA: 10/06/2024
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE COLETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCA [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002810 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 23/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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901,84 |
901,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002811 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 23/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.387,71 |
1.387,71 |
1.387,71 |
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EMPENHO: 0002812 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 23/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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33.804,26 |
33.804,26 |
33.804,26 |
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EMPENHO: 0002813 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 23/240 - REPASSES LEIS 543/2014 E, CONFO [...]
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12.687,64 |
12.687,64 |
12.687,64 |
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EMPENHO: 0002814 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 23/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.289,83 |
3.289,83 |
3.289,83 |
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EMPENHO: 0002815 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES 50, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME GU [...]
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11.793,87 |
11.793,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002816 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES 50, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME GUIA [...]
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2.265,64 |
2.265,64 |
2.265,64 |
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EMPENHO: 0002817 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AS SEGUINTES LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124, 141 E 142, CONCERNE [...]
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13.758,91 |
13.758,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002818 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AS SEGUINTES LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124, 141 E 142, CONCERNENT [...]
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2.643,12 |
2.643,12 |
2.643,12 |
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EMPENHO: 0002819 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA LOTAÇÃO 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLH [...]
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17.254,77 |
17.254,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002820 - DATA: 10/06/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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3.385,91 |
3.385,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002821 - DATA: 10/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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7.116,29 |
7.116,29 |
11,16 |
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EMPENHO: 0002822 - DATA: 10/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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0,05 |
0,05 |
0,05 |
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EMPENHO: 0002823 - DATA: 10/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024.
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525,68 |
525,68 |
525,68 |
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