Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002910 - DATA: 12/06/2024
ANDREZA LOPES GERMANO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002909 - DATA: 12/06/2024
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002908 - DATA: 12/06/2024
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRECHE JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002907 - DATA: 12/06/2024
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002906 - DATA: 12/06/2024
CINTIA ALVES ALEXANDRE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA TURMA DO 5° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002905 - DATA: 12/06/2024
RANIELSON NEVES DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA TURMA DO 4° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002904 - DATA: 12/06/2024
VALDEMAR JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA NOVA ROTA QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE AS RUAS DO DISTRITO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002903 - DATA: 12/06/2024
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002902 - DATA: 12/06/2024
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002901 - DATA: 12/06/2024
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002900 - DATA: 12/06/2024
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002899 - DATA: 12/06/2024
ANA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002898 - DATA: 12/06/2024
WELVIS DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002897 - DATA: 12/06/2024
WANDCASSIA SILVA AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002896 - DATA: 12/06/2024
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002895 - DATA: 12/06/2024
GESSICA NEVES LINS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002894 - DATA: 12/06/2024
KAMILA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002893 - DATA: 12/06/2024
ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002892 - DATA: 12/06/2024
GILIANA DANTAS DE SOUZA FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AJUDANDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA NOVA EJA DA ESCOLA JO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002891 - DATA: 12/06/2024
DAMIANA SALVADOR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002890 - DATA: 12/06/2024
ADONES DIAS FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: PG01951 - DATA: 11/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002826 - DATA: 11/06/2024
VANUBIA MATIAS DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002827 - DATA: 11/06/2024
ROSIMEYRE DIAS ALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANE [...]
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146,63 |
146,63 |
146,63 |
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EMPENHO: 0002828 - DATA: 11/06/2024
RAQUEL ALBUQUERQUE MELO MOURAO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO [...]
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313,49 |
313,49 |
313,49 |
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EMPENHO: 0002829 - DATA: 11/06/2024
TATTHIANNE DE BRITO LEANDRO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002830 - DATA: 11/06/2024
FRANCISCO DENILSON DE SOUZA LEITE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002831 - DATA: 11/06/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO N [...]
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3.635,94 |
3.635,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002832 - DATA: 11/06/2024
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIP [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0002833 - DATA: 11/06/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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