Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001125 - DATA: 10/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
5.478,93 |
5.478,93 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000284 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2078 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
|
1.630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001118 - DATA: 10/03/2026
ISMAEL TRAJANO FERREIRA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, PEQUENOS R [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001117 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO DIAS DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGÓGICAS DE ARTES E JOGOS, COM O TEMA "APRENDER FAZENDO", REALIZADAS JUNTO AOS ALUNO [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001116 - DATA: 10/03/2026
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001115 - DATA: 10/03/2026
CASSIO PAULINO GONCALVES DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CON [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001114 - DATA: 10/03/2026
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001113 - DATA: 10/03/2026
VALMIR ALBURQUERQUE DE OLVEIRA JUNIOR
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO, NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE JUVEN [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001112 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
730,00 |
730,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001111 - DATA: 10/03/2026
TARCIZIO ALECRIM ABEL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
|
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001109 - DATA: 10/03/2026
JOSE RIBEIRO BARRETO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001108 - DATA: 10/03/2026
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001107 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00173 - DATA: 10/03/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001110 - DATA: 10/03/2026
JOSE LUIZ GONÇALVES
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
|
650,00 |
650,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000285 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2075 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
|
1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000288 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2077 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
|
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000287 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2076 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
|
1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000290 - DATA: 10/03/2026
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, CONSULTAS E [...]
|
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000291 - DATA: 10/03/2026
SAMUEL ROLIM PINTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DE ÁREA EXTERNA E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000292 - DATA: 10/03/2026
MAGAZINE LUIZA S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 128846 EM ANEXO, ATENDENDO AS NECE [...]
|
4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000293 - DATA: 10/03/2026
PAULO VICENTE DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000294 - DATA: 10/03/2026
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000295 - DATA: 10/03/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
499,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000286 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2079 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
|
1.670,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000296 - DATA: 10/03/2026
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DEST [...]
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001092 - DATA: 10/03/2026
PAULO URCULINO BATISTA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001093 - DATA: 10/03/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA [...]
|
1.527,00 |
1.527,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001094 - DATA: 10/03/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10/0 [...]
|
2.350,00 |
2.350,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001095 - DATA: 10/03/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA [...]
|
910,00 |
910,00 |
0,00 |
|
