Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002007 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO "I ENCONTRO DOS PROFETAS DA CHUVA", EVENTO REALIZADO PE [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0002020 - DATA: 05/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA: R [...]
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7.490,73 |
7.490,73 |
7.490,73 |
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EMPENHO: 0002019 - DATA: 05/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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5.365,13 |
5.365,13 |
5.365,13 |
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EMPENHO: 0002018 - DATA: 05/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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8.705,33 |
8.705,33 |
8.705,33 |
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EMPENHO: 0002002 - DATA: 05/05/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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9.468,00 |
9.468,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002009 - DATA: 05/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1511 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.782,05 |
3.782,05 |
3.782,05 |
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EMPENHO: 0002034 - DATA: 05/05/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002030 - DATA: 05/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
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1.323,44 |
1.323,44 |
1.323,44 |
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EMPENHO: 0002008 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES TIPO [...]
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1.862,00 |
1.862,00 |
1.862,00 |
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EMPENHO: 0002001 - DATA: 05/05/2025
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 0002014 - DATA: 05/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
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1.971,01 |
1.971,01 |
1.971,01 |
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EMPENHO: 0000675 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO PRESENTE NA CAMPANHA [...]
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1.145,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000676 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A ENTREGA DAS PRÓTESES D [...]
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1.145,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000677 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO JUNTO [...]
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1.145,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 0000678 - DATA: 05/05/2025
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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1.000,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000680 - DATA: 05/05/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA A PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO [...]
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3.900,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000682 - DATA: 05/05/2025
SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE SUCÇÃO, INSTALAÇÃO DE JET SONIC E DESOBCTRUÇÃ [...]
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708,00 |
5.463,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000684 - DATA: 05/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 05 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
3.014,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 05/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.977 EM A [...]
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8.003,60 |
2.865,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 05/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.978 EM A [...]
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8.006,00 |
5.428,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 05/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.978 EM A [...]
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8.013,96 |
3.317,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 05/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.980 EM A [...]
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8.022,30 |
2.111,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000666 - DATA: 05/05/2025
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
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700,00 |
6.917,63 |
6.917,63 |
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EMPENHO: 0000667 - DATA: 05/05/2025
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE ABRIL DO [...]
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800,00 |
0,79 |
0,79 |
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EMPENHO: 0000673 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO PRESENTE NA CAMPANHA [...]
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1.145,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000674 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS DURANTE PALESTRA EM ALUSÃO [...]
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1.145,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000679 - DATA: 05/05/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEM [...]
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3.500,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000681 - DATA: 05/05/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NEC [...]
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4.800,00 |
5.677,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000683 - DATA: 05/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 05 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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25,38 |
5.712,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000685 - DATA: 05/05/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT., DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍC [...]
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2.299,34 |
10.545,10 |
0,00 |
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