Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002057 - DATA: 07/05/2025
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002056 - DATA: 07/05/2025
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME N [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002055 - DATA: 07/05/2025
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002054 - DATA: 07/05/2025
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002053 - DATA: 07/05/2025
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE ALUNOS NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002052 - DATA: 07/05/2025
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002051 - DATA: 07/05/2025
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002050 - DATA: 07/05/2025
SOLANIA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002049 - DATA: 07/05/2025
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002048 - DATA: 07/05/2025
JANAINA MARIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002045 - DATA: 07/05/2025
IARA FRANCISCA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MAIO DE 20 [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002132 - DATA: 07/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.
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44,28 |
44,28 |
44,28 |
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EMPENHO: 0002047 - DATA: 07/05/2025
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), CONFORME BOLETO COM VENCIMENTO EM 17/05/2025 EM ANEXO.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: PG01844 - DATA: 07/05/2025
RAFAEL FURTADO DE LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002059 - DATA: 07/05/2025
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002130 - DATA: 07/05/2025
ALUIZIO TOMAZ DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002046 - DATA: 07/05/2025
DANIEL LIMA MAGALHAES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 08 DE M [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000722 - DATA: 07/05/2025
JOSÉ CAZUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTICÍAS VEICULADO NAS M [...]
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1.500,00 |
7.318,90 |
7.318,90 |
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EMPENHO: 0000721 - DATA: 07/05/2025
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM SUBSTITUI [...]
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1.400,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000720 - DATA: 07/05/2025
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS N [...]
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1.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000719 - DATA: 07/05/2025
MACERLANDIO BARROS MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA N [...]
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450,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 0000708 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.200 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNIC [...]
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6.696,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000707 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.192 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
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1.150,80 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000706 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.195 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
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1.268,45 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000705 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.189 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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2.890,51 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000704 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.190 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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2.709,73 |
154,48 |
154,48 |
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EMPENHO: 0000703 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.196 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE MA [...]
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4.393,30 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000702 - DATA: 07/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.198 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JA [...]
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3.230,72 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000718 - DATA: 07/05/2025
MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NA CANTINA DA SE [...]
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1.500,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 0000717 - DATA: 07/05/2025
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
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1.500,00 |
710,00 |
710,00 |
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