Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000716 - DATA: 07/05/2025
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE E ZONA RURAL, SOBRE A AMPLIAÇÃO DA [...]
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1.350,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 07/05/2025
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA BAS [...]
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1.400,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000713 - DATA: 07/05/2025
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
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850,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000712 - DATA: 07/05/2025
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
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1.500,00 |
1.238,00 |
1.238,00 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 07/05/2025
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORIAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONF [...]
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1.800,00 |
486,66 |
486,66 |
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EMPENHO: 0000710 - DATA: 07/05/2025
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000709 - DATA: 07/05/2025
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO EM GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000701 - DATA: 07/05/2025
NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 015844 EM ANEXO, DESTINADO A SUP [...]
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599,98 |
64,49 |
64,49 |
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EMPENHO: 0000715 - DATA: 07/05/2025
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA [...]
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1.100,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0002040 - DATA: 06/05/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FABRICAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0002044 - DATA: 06/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
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31,51 |
31,51 |
31,51 |
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EMPENHO: 0002039 - DATA: 06/05/2025
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CON [...]
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277,65 |
277,65 |
277,65 |
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EMPENHO: 0002042 - DATA: 06/05/2025
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA / BRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGEM EM BRASÍLI [...]
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8.773,04 |
8.773,04 |
8.773,04 |
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EMPENHO: 0002038 - DATA: 06/05/2025
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002043 - DATA: 06/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1512 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.851,33 |
1.851,33 |
1.851,33 |
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EMPENHO: 0002041 - DATA: 06/05/2025
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 0002037 - DATA: 06/05/2025
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 06/05 [...]
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1.657,50 |
1.657,50 |
1.657,50 |
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EMPENHO: 0002036 - DATA: 06/05/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, PARA AUDIÊNCIA [...]
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6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: PG00326 - DATA: 06/05/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 06/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
787,40 |
787,40 |
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EMPENHO: 0000694 - DATA: 06/05/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORR [...]
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2.020,46 |
4.373,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000697 - DATA: 06/05/2025
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
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515,42 |
2.081,16 |
2.081,16 |
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EMPENHO: 0000698 - DATA: 06/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
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268,81 |
23.233,74 |
23.233,74 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 06/05/2025
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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300,00 |
3.619,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 06/05/2025
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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990,00 |
1.809,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 06/05/2025
VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO REALIZADO PARA PACIENTE MACILHANHA RIBE [...]
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280,00 |
4.495,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000696 - DATA: 06/05/2025
SOCIEDADE GINECOLOGIA LIMITADA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO PARA PACIENTE MARCIA JE [...]
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840,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
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EMPENHO: 0000699 - DATA: 06/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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15,66 |
967,40 |
967,40 |
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EMPENHO: 0002031 - DATA: 05/05/2025
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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89,00 |
89,00 |
89,00 |
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EMPENHO: 0002029 - DATA: 05/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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2.969,09 |
2.969,09 |
2.969,09 |
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