Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001075 - DATA: 12/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº [...]
|
5.788,20 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001076 - DATA: 12/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº [...]
|
5.813,20 |
2.008,45 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00736 - DATA: 12/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00737 - DATA: 12/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001077 - DATA: 12/06/2024
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA D [...]
|
1.800,00 |
1.798,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001078 - DATA: 12/06/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: 01 (UMA) CADEIRA , CONFOR [...]
|
216,00 |
1.825,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001079 - DATA: 12/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
|
33,00 |
84,00 |
84,00 |
|
EMPENHO: 0001080 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
33,44 |
877,64 |
877,64 |
|
EMPENHO: 0002858 - DATA: 12/06/2024
JOSE JOSIAS BILUCA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0002857 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO ABEL DE SOUZA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0002856 - DATA: 12/06/2024
FRANCIMACIO ALVES DOS SANTOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0002855 - DATA: 12/06/2024
ANALIA ROLIM MARINHEIRO NETA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: PG01602 - DATA: 12/06/2024
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02208 - DATA: 12/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02209 - DATA: 12/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002867 - DATA: 12/06/2024
CAGEPA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO DA CAGEPA EM ANEXO.
|
80,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002866 - DATA: 12/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA [...]
|
23,78 |
23,78 |
23,78 |
|
EMPENHO: 0002865 - DATA: 12/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCION [...]
|
49,15 |
49,15 |
49,15 |
|
EMPENHO: 0002864 - DATA: 12/06/2024
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VI [...]
|
2.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002863 - DATA: 12/06/2024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
77,38 |
0,00 |
77,38 |
|
EMPENHO: 0002862 - DATA: 12/06/2024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
77,38 |
77,38 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002861 - DATA: 12/06/2024
MANOEL DA SILVA BILUCA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0002860 - DATA: 12/06/2024
JOSE GONCALVES DANTAS SOBRINHO
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0002868 - DATA: 12/06/2024
VALTEMIR VIEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0002859 - DATA: 12/06/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA BILUCA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0002945 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
|
23,44 |
23,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002944 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
|
11,72 |
0,00 |
11,72 |
|
EMPENHO: 0002943 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
|
11,72 |
11,72 |
11,72 |
|
EMPENHO: 0002942 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
|
4,60 |
4,60 |
4,60 |
|
EMPENHO: 0002941 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
|
11,72 |
11,72 |
0,00 |
|
