Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01921 - DATA: 09/05/2025
11 - GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO)
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01939 - DATA: 09/05/2025
330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01949 - DATA: 09/05/2025
0301301377 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00635 - DATA: 09/05/2025
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00634 - DATA: 09/05/2025
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00627 - DATA: 09/05/2025
405- CONTRATOS PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000738 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000739 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
57,40 |
57,40 |
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EMPENHO: PG00539 - DATA: 09/05/2025
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00642 - DATA: 09/05/2025
482- CEO- CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00640 - DATA: 09/05/2025
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00639 - DATA: 09/05/2025
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00628 - DATA: 09/05/2025
415- CONTRATOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000732 - DATA: 09/05/2025
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
20.057,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000733 - DATA: 09/05/2025
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
5.997,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000734 - DATA: 09/05/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000735 - DATA: 09/05/2025
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
89,00 |
89,00 |
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EMPENHO: 0000736 - DATA: 09/05/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 0000737 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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195,65 |
5.650,00 |
5.650,00 |
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EMPENHO: PG00625 - DATA: 09/05/2025
403- COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01948 - DATA: 09/05/2025
0301301368 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01937 - DATA: 09/05/2025
35 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002208 - DATA: 08/05/2025
BRUNO RENNO DE SOUSA CARVALHO 12067909460
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900395952 EM ANEX [...]
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689,50 |
689,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002202 - DATA: 08/05/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002201 - DATA: 08/05/2025
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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5.997,00 |
5.997,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002197 - DATA: 08/05/2025
VANILSON LINS PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO J [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002193 - DATA: 08/05/2025
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES SÉRGIO PEREIRA DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCA [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002151 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE O SÍTIO CACARÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002199 - DATA: 08/05/2025
MATEUS BEZERRA FERREIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM MÃO DE OBRA COM REMOÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO DO SIST [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002196 - DATA: 08/05/2025
JUCIELDO VIEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MÁQUINAS PESADAS, PETENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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