Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG02600 - DATA: 18/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02568 - DATA: 18/06/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003060 - DATA: 18/06/2024
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
0,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0003061 - DATA: 18/06/2024
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0003062 - DATA: 18/06/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
0,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0003063 - DATA: 18/06/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0003064 - DATA: 18/06/2024
AMANDA FELIX DE OLIVEIRA GUEDES
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, DESGINADO PARA F [...]
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500,00 |
0,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0003066 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 E COM VENCIMENTO EM 23/05 [...]
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8.167,77 |
8.167,77 |
8.167,77 |
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EMPENHO: 0003067 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 E COM VE [...]
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7.604,11 |
0,00 |
7.604,11 |
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EMPENHO: 0003068 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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134,86 |
0,00 |
134,86 |
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EMPENHO: 0003069 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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179,17 |
179,17 |
179,17 |
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EMPENHO: 0003070 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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491,83 |
491,83 |
491,83 |
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EMPENHO: 0003071 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFE [...]
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80,31 |
0,00 |
80,31 |
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EMPENHO: 0003072 - DATA: 18/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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361,39 |
0,00 |
361,39 |
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EMPENHO: 0003073 - DATA: 18/06/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2023/2024 COM PARCELA 04/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/06/20 [...]
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907,20 |
0,00 |
907,20 |
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EMPENHO: 0003074 - DATA: 18/06/2024
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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397,94 |
0,00 |
397,94 |
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EMPENHO: 0003075 - DATA: 18/06/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS [...]
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155,64 |
155,64 |
155,64 |
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EMPENHO: 0003076 - DATA: 18/06/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE [...]
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63,84 |
63,84 |
63,84 |
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EMPENHO: 0003077 - DATA: 18/06/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [...]
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247,44 |
247,44 |
247,44 |
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EMPENHO: 0003078 - DATA: 18/06/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 [...]
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374,50 |
0,00 |
374,50 |
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EMPENHO: 0003079 - DATA: 18/06/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN [...]
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97,14 |
0,00 |
97,14 |
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EMPENHO: 0003080 - DATA: 18/06/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE [...]
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91,02 |
0,00 |
91,02 |
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EMPENHO: 0003081 - DATA: 18/06/2024
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D [...]
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158,06 |
0,00 |
158,06 |
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EMPENHO: 0003082 - DATA: 18/06/2024
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802708-25.2022.8.15.0131 - ID 081230000011945662, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
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1.154,52 |
0,00 |
1.154,52 |
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EMPENHO: 0003083 - DATA: 18/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024 E VENCIMENTO EM 18/06/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.726,58 |
1.726,58 |
1.726,58 |
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EMPENHO: 0003084 - DATA: 18/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 25/06/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.650,00 |
0,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 0003085 - DATA: 18/06/2024
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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660,00 |
0,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0003086 - DATA: 18/06/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003087 - DATA: 18/06/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003088 - DATA: 18/06/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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