Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002266 - DATA: 13/05/2025
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002259 - DATA: 13/05/2025
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000753 - DATA: 13/05/2025
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES NO MÊS DE ABRIL DO CORR [...]
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1.005,58 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000759 - DATA: 13/05/2025
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE [...]
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1.000,00 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0000760 - DATA: 13/05/2025
MARIA DANTAS GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA [...]
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800,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000761 - DATA: 13/05/2025
REINALDO JALDER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE [...]
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1.000,00 |
964,98 |
964,98 |
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EMPENHO: 0000762 - DATA: 13/05/2025
JOSE FELIPE ABEL MANGUEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DOMINGOS DE ASSI [...]
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1.700,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000764 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 13 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: PG00454 - DATA: 13/05/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000754 - DATA: 13/05/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA OS COLABORADORAS DO FUN [...]
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4.512,00 |
277,65 |
277,65 |
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EMPENHO: 0000755 - DATA: 13/05/2025
SAMUEL ROLIM PINTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DE ÁREA EXTERNA E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCA [...]
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850,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000756 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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1.821,00 |
1.172,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000757 - DATA: 13/05/2025
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOS [...]
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950,00 |
1.563,00 |
1.563,00 |
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EMPENHO: 0000758 - DATA: 13/05/2025
DOMARCIO PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE [...]
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1.000,00 |
968,00 |
968,00 |
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EMPENHO: 0000763 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 13 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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10,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01363 - DATA: 12/05/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01395 - DATA: 12/05/2025
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01873 - DATA: 12/05/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01893 - DATA: 12/05/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01892 - DATA: 12/05/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002253 - DATA: 12/05/2025
GAZIN INDSTRIA E COMRCIO DE MVEIS E ELETRODOMSTICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EVAP. INT. 12.000 SPRINGER MIDEA, 03 (TRÊS) COND. EXT. 12.000 SPRINGER MIDEA, 01 (UM) EVAP. INT. 1 [...]
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31.919,00 |
31.919,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002251 - DATA: 12/05/2025
PROFESSOR ADONIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO SAEB, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 586 EM ANEXO, DESTINADO PARA SER TRABALHADO COM OS [...]
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835,80 |
835,80 |
835,80 |
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EMPENHO: 0002249 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DOS PAIS DO AEE, [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 0002248 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 0002243 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE PAIS REALIZADA [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 0002240 - DATA: 12/05/2025
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0002239 - DATA: 12/05/2025
MARIANA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002241 - DATA: 12/05/2025
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PB KWID, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 395 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01573 - DATA: 12/05/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01657 - DATA: 12/05/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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