Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001383 - DATA: 23/03/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAR [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001382 - DATA: 23/03/2026
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001381 - DATA: 23/03/2026
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001403 - DATA: 23/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026.
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30,08 |
30,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001402 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "BIGUINHO SHOW", [...]
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4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001401 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE), SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE T [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001400 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS PARA A EQUIPE DE PROFI [...]
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2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001399 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "LUCAS GOMES", " [...]
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7.470,00 |
7.470,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000363 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.840 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU [...]
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2.054,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00859 - DATA: 20/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00858 - DATA: 20/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000344 - DATA: 20/03/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CI [...]
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4.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000345 - DATA: 20/03/2026
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/03/2026.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000346 - DATA: 20/03/2026
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000347 - DATA: 20/03/2026
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA EM CONSULTAS ATENDEND [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000348 - DATA: 20/03/2026
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM CONSULTAS AT [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000349 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 040.615 [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000350 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 040.6 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000351 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 040.61 [...]
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990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000352 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 040.6 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000353 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.841 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA [...]
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2.148,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000354 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.843 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA [...]
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1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000355 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.845 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA [...]
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5.020,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000356 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.832 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEM [...]
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4.035,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000357 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.835 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEM [...]
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2.506,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000358 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.837 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEI [...]
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3.501,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000359 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.836 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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2.180,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000360 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.838 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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1.044,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000361 - DATA: 20/03/2026
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.839 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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1.527,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000362 - DATA: 20/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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9,76 |
0,00 |
0,00 |
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