Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002342 - DATA: 19/05/2025
RUHAMA DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PEI (PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO), PROMOVIDO PELA SECRET [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002344 - DATA: 19/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
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85,40 |
85,40 |
85,40 |
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EMPENHO: 0002339 - DATA: 19/05/2025
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002338 - DATA: 19/05/2025
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002337 - DATA: 19/05/2025
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002341 - DATA: 19/05/2025
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL, E CORTINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA [...]
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 0002340 - DATA: 19/05/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR D [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 0000784 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8266 EM ANEXO, DES [...]
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3.003,20 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000782 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8265 EM ANEXO, DES [...]
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6.000,15 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000780 - DATA: 19/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/04/2 [...]
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65,42 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000788 - DATA: 19/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00293 - DATA: 19/05/2025
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00458 - DATA: 19/05/2025
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00482 - DATA: 19/05/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000787 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8264 EM ANEXO, DES [...]
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10.002,40 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000786 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8267 EM ANEXO, DES [...]
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3.000,25 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000785 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8268 EM ANEXO, DES [...]
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6.001,35 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000783 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8269 EM ANEXO, DES [...]
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1.347,50 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000781 - DATA: 19/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO , CONFORME FATU [...]
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138,40 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000779 - DATA: 19/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/04/202 [...]
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79,90 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002329 - DATA: 16/05/2025
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002327 - DATA: 16/05/2025
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002328 - DATA: 16/05/2025
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002336 - DATA: 16/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2025 [...]
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911,81 |
911,81 |
911,81 |
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EMPENHO: 0002333 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER LASER, [...]
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1.484,00 |
1.484,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002326 - DATA: 16/05/2025
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002325 - DATA: 16/05/2025
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002334 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK DE TINTA L3250, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4628 EM ANEXO, DESTINADA PARA [...]
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1.822,00 |
1.822,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002332 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E BROTHER, COM SUBS [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002331 - DATA: 16/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.917,50 |
6.917,50 |
6.917,50 |
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