Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001479 - DATA: 30/03/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS PREGÕES: 01/2026, 02/2026, [...]
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3.956,00 |
3.956,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001480 - DATA: 30/03/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001481 - DATA: 30/03/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001482 - DATA: 30/03/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METALON (CORES ESPECIAIS E BRANCO), DESTINADOS PARA AS NOVAS ESCOLAS DE 06 E 04 S [...]
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51.704,00 |
51.704,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001483 - DATA: 30/03/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1825 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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7.544,58 |
7.544,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001484 - DATA: 30/03/2026
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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6.827,81 |
6.827,81 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001485 - DATA: 30/03/2026
11 - GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO)
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE PREFEITO - CREFE EXE (EFETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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26.985,00 |
26.985,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001486 - DATA: 30/03/2026
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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6.921,00 |
6.921,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001487 - DATA: 30/03/2026
13 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO)
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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58.671,82 |
58.671,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001488 - DATA: 30/03/2026
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO)
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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16.650,39 |
16.650,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001489 - DATA: 30/03/2026
16 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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13.579,42 |
13.579,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000440 - DATA: 30/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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3.554,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000439 - DATA: 30/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 EFETIVO POLICLÍNICA . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000438 - DATA: 30/03/2026
482- CEO- CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE CEO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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13.250,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000414 - DATA: 30/03/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
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876,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000436 - DATA: 30/03/2026
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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14.419,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000435 - DATA: 30/03/2026
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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17.219,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000434 - DATA: 30/03/2026
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS POLICLINICA- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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1.929,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000432 - DATA: 30/03/2026
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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3.860,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000431 - DATA: 30/03/2026
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATO SAMU TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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13.347,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000430 - DATA: 30/03/2026
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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14.218,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000429 - DATA: 30/03/2026
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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3.558,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000428 - DATA: 30/03/2026
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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7.658,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000427 - DATA: 30/03/2026
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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8.283,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000426 - DATA: 30/03/2026
442- SAMU- EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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10.679,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000425 - DATA: 30/03/2026
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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7.489,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000424 - DATA: 30/03/2026
415- CONTRATOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
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15.678,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000423 - DATA: 30/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATOS POLICLINICA)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
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3.870,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000422 - DATA: 30/03/2026
405- CONTRATOS PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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45.871,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001445 - DATA: 27/03/2026
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM GUINDASTE MUNCK MASAL 45007 22mt DE LANÇA + CESTO AEREO, P [...]
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15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
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