Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002358 - DATA: 20/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1523 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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3.038,52 |
3.038,52 |
3.038,52 |
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EMPENHO: 0002351 - DATA: 20/05/2025
JOSE DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM MÃO DE OBRA EM SOLDA ESPECIALIZADA, UTILIZADA NA REC [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002361 - DATA: 20/05/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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2.008,37 |
2.008,37 |
2.008,37 |
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EMPENHO: 0002362 - DATA: 20/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 202 [...]
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341,91 |
341,91 |
341,91 |
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EMPENHO: 0002347 - DATA: 20/05/2025
ANNA BEATRIZ SOARES BARBOSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 0002345 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002346 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO FRANCIARLEY PEREIRA DE LIMA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002349 - DATA: 20/05/2025
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002359 - DATA: 20/05/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002350 - DATA: 20/05/2025
GEOVANI MATIAS DIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002360 - DATA: 20/05/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1702 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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10.025,65 |
10.025,65 |
10.025,65 |
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EMPENHO: 0002354 - DATA: 20/05/2025
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS M/L, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1912 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A 9a CAVALGADA TROPEIROS DE A [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002352 - DATA: 20/05/2025
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BRANCA EM PV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1910 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O EVENTO "EXPOSIÇÃO: [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002353 - DATA: 20/05/2025
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BRANCA EM PV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1911 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O EVENTO "FLUTEAR", R [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002355 - DATA: 20/05/2025
ELETRO PECAS SA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGAO 4 BOCA L ECONOMICA DE GR. FE. FUND. E 01 (UM) REGULADOR GAS 504/01 BT 120 CM ALIANCA, DESTINAD [...]
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1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
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EMPENHO: 0002357 - DATA: 20/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1522 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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3.094,90 |
3.094,90 |
3.094,90 |
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EMPENHO: 0002348 - DATA: 20/05/2025
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20/05 [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000796 - DATA: 20/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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48,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000790 - DATA: 20/05/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORR [...]
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1.273,54 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000791 - DATA: 20/05/2025
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MACACÃO E LENÇÓIS), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1913 EM ANE [...]
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4.950,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000792 - DATA: 20/05/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/05/2025.
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5.500,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000793 - DATA: 20/05/2025
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
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8.769,34 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000797 - DATA: 20/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 0000795 - DATA: 20/05/2025
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: A [...]
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437,70 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000789 - DATA: 20/05/2025
C F DE L CORREIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL EM GESTÃO FI [...]
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4.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00574 - DATA: 20/05/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00573 - DATA: 20/05/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00572 - DATA: 20/05/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000794 - DATA: 20/05/2025
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: A [...]
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3.864,14 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002343 - DATA: 19/05/2025
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "FAMÍLIA E ESCOLA: UMA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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