Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001457 - DATA: 30/03/2026
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001458 - DATA: 30/03/2026
CAMILA SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, REALIZADAS JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001525 - DATA: 30/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026.
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253,82 |
253,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001524 - DATA: 30/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE [...]
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1,13 |
1,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001523 - DATA: 30/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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6.052,36 |
6.052,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001522 - DATA: 30/03/2026
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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2.341,36 |
2.341,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001521 - DATA: 30/03/2026
FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 146, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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3.548,39 |
3.548,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001520 - DATA: 30/03/2026
0301301413 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO EM COMISSÃ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 145, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001519 - DATA: 30/03/2026
0301301411 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 144, SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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8.300,00 |
8.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001518 - DATA: 30/03/2026
0301301402 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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9.696,28 |
9.696,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001517 - DATA: 30/03/2026
0301301398 - SEC. DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIV
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001516 - DATA: 30/03/2026
0301301396 - SEC DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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3.548,39 |
3.548,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000421 - DATA: 30/03/2026
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
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22.647,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000397 - DATA: 30/03/2026
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000398 - DATA: 30/03/2026
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA POLICL [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000399 - DATA: 30/03/2026
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PAR [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000400 - DATA: 30/03/2026
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE QUE DESLOCA OS PACIENTES PARA ATEND [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000401 - DATA: 30/03/2026
JOSÉ CAZUZA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTER [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000402 - DATA: 30/03/2026
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000403 - DATA: 30/03/2026
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TURNO DA MANHÃ COM LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DE [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000404 - DATA: 30/03/2026
MACERLANDIO BARROS MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA NA [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000405 - DATA: 30/03/2026
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A COPA E COZINHA DA SEDE DO SAMU, [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000406 - DATA: 30/03/2026
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/03/2026.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000407 - DATA: 30/03/2026
LORENA SANTOS EDUARDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 30/03/2026
GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000409 - DATA: 30/03/2026
MARIA JOSE ALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000410 - DATA: 30/03/2026
DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (MACACÃO, CAMISAS E BOTAS MOD I SAMU 192) DISCRIMINADOS NA NOTA [...]
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1.584,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000411 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS PACIENTES QUE FORAM ATE [...]
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1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000412 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS PACIENTES QUE FORAM ATE [...]
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1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000413 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS PACIENTES QUE FORAM ATE [...]
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1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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