Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003291 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
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6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
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EMPENHO: 0003292 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FR [...]
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15.105,00 |
15.105,00 |
15.105,00 |
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EMPENHO: 0003293 - DATA: 28/06/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE [...]
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1.500,21 |
0,00 |
1.500,21 |
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EMPENHO: 0003298 - DATA: 28/06/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0003306 - DATA: 28/06/2024
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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5.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0003307 - DATA: 28/06/2024
BRADESCO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18694-5 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊSES ANTERIORES
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456,92 |
0,00 |
456,92 |
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EMPENHO: 0003299 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0003300 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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1.090,70 |
0,00 |
1.090,70 |
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EMPENHO: 0003301 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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199,24 |
0,00 |
199,24 |
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EMPENHO: 0003302 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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35,57 |
35,57 |
35,57 |
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EMPENHO: 0003303 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0003304 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
0,00 |
46,88 |
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EMPENHO: 0003305 - DATA: 28/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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358,58 |
0,00 |
358,58 |
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EMPENHO: 0001192 - DATA: 28/06/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001205 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 [...]
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7.905,88 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001204 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC. E ENF [...]
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2.083,77 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0001203 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO JUNHO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S.
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4.266,78 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0001202 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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7.822,34 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0001191 - DATA: 28/06/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS REALIZADO EM VEÍCULO KWID DE PLACA: SLF0F [...]
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850,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0001190 - DATA: 28/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
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3.000,00 |
1.069,81 |
1.069,81 |
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EMPENHO: 0001189 - DATA: 28/06/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 112 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NE [...]
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3.673,00 |
996,03 |
996,03 |
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EMPENHO: 0001188 - DATA: 28/06/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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450,00 |
89,34 |
89,34 |
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EMPENHO: 0001187 - DATA: 28/06/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 28/06/2024.
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4.500,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001201 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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3.106,40 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001200 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) JUNHO/2024.
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16.700,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001215 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO- CONTRATOS - LOTAÇÃO 27) JUNHO/2024.
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8.795,73 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 0001199 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: JUNHO /2024.
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14.505,33 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001198 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04)COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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20.502,66 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001197 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JUNHO /2024.
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27.212,67 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001196 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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12.530,23 |
650,00 |
650,00 |
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