Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000184 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCA KELLY DUARTE DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA, DEVIDO A VACÂNCIA DO CARGO DO PROFESSOR EFETIVO GIAN CARLO DE BRITO, [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000185 - DATA: 09/01/2024
MARIA APARECIDA ALVES DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E MASTR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000186 - DATA: 09/01/2024
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA NOVA EJA, NO TURNO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000187 - DATA: 09/01/2024
FACIANA DA SILVA NOBREGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA MARILENE DOS SANTOS DA SILVA, AFAST [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000188 - DATA: 09/01/2024
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A VACÂNCIA DO CARGO DO PROFESSOR EFETIVO FRANCISCO DAS C [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000189 - DATA: 09/01/2024
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000190 - DATA: 09/01/2024
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS MONITORAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MOMENTO DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MU [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000192 - DATA: 09/01/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FIS [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000191 - DATA: 09/01/2024
RENATA FURTADO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FIS [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000193 - DATA: 09/01/2024
MOACIR INACIO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000194 - DATA: 09/01/2024
MOACIR INACIO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000195 - DATA: 09/01/2024
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000196 - DATA: 09/01/2024
NILVANIA DIAS BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DES [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000197 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000198 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000199 - DATA: 09/01/2024
CLAUDIO AUGUSTO MACIEL BENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000200 - DATA: 09/01/2024
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000081 - DATA: 09/01/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SERVIÇO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LESÃO CRÔNICA E AGUDA [...]
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4.370,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000080 - DATA: 09/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000078 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.139 [...]
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7.019,85 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000077 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.114 [...]
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449,10 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000076 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.113 [...]
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966,65 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000075 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.112 [...]
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700,70 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000074 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.111 [...]
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314,85 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000073 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.110 [...]
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493,20 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: 0000072 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.109 [...]
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444,25 |
82,57 |
82,57 |
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EMPENHO: 0000071 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.126 [...]
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504,45 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000070 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.125 [...]
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547,40 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000069 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.124 [...]
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405,80 |
85,60 |
85,60 |
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EMPENHO: 0000068 - DATA: 09/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.123 [...]
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259,00 |
3.000,56 |
3.000,56 |
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