Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00927 - DATA: 26/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00924 - DATA: 26/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00928 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00929 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00930 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00925 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0000924 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM LONA 440G FC BRILHO, DESTINADOS À BASE DESC [...]
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375,00 |
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EMPENHO: 0000930 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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77,00 |
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EMPENHO: 0000929 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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35,00 |
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EMPENHO: 0000928 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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105,00 |
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EMPENHO: 0000927 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1718, DESTIN [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 0000926 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METAL GALVANIZA [...]
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7.670,00 |
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EMPENHO: 0000925 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADOS À SECR [...]
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73,00 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 27/02/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LETRA CAIXA DE ACM, DESTINADOS À POLICLÍNICA MAR [...]
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2.505,00 |
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EMPENHO: 0000333 - DATA: 27/02/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA FRONT, DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE [...]
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1.578,00 |
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