| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
0003307
BRADESCO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
456,92 |
|
| 28/06/2024 |
0003307
BRADESCO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18694-5 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊSES ANTERIORES
|
EMPENHADO |
456,92 |
|
| 28/06/2024 |
0003306
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003306
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003306
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003305
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
358,58 |
|
| 28/06/2024 |
0003305
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
358,58 |
|
| 28/06/2024 |
0003304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
0003304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
0003303
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4,60 |
|
| 28/06/2024 |
0003303
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 28/06/2024 |
0003303
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4,60 |
|
| 28/06/2024 |
0003302
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
35,57 |
|
| 28/06/2024 |
0003302
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35,57 |
|
| 28/06/2024 |
0003302
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
35,57 |
|
| 28/06/2024 |
0003301
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
199,24 |
|
| 28/06/2024 |
0003301
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
199,24 |
|
| 28/06/2024 |
0003300
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.090,70 |
|
| 28/06/2024 |
0003300
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.090,70 |
|
| 28/06/2024 |
0003299
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003299
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003299
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003298
MARCIA PEREIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003298
MARCIA PEREIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003297
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1,33 |
|
| 28/06/2024 |
0003297
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1,33 |
|
| 28/06/2024 |
0003297
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
1,33 |
|
| 28/06/2024 |
0003296
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
8,03 |
|
| 28/06/2024 |
0003296
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.113,58 |
|
| 28/06/2024 |
0003296
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.121,61 |
|
| 28/06/2024 |
0003295
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
18.782,12 |
|
| 28/06/2024 |
0003295
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 120, 122 [...]
|
EMPENHADO |
18.782,12 |
|
| 28/06/2024 |
0003294
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.627,56 |
|
| 28/06/2024 |
0003294
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADO NA CONTA [...]
|
EMPENHADO |
4.627,56 |
|
| 28/06/2024 |
0003293
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,21 |
|
| 28/06/2024 |
0003293
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,21 |
|
| 28/06/2024 |
0003292
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
15.105,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003292
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FR [...]
|
LIQUIDADO |
15.105,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003292
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FR [...]
|
EMPENHADO |
15.105,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003291
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
6.060,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003291
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
|
LIQUIDADO |
6.060,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003291
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
|
EMPENHADO |
6.060,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003290
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
20.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003290
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
|
LIQUIDADO |
20.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003290
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
|
EMPENHADO |
20.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003289
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
19.356,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003289
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7664 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
|
EMPENHADO |
19.356,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003288
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA, CAÇAMBA BASCULANTE E CAMINHÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003287
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003287
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003286
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 142, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003285
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003285
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003284
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.624,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003283
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 139, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003282
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 138, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003281
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003280
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
0003279
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
49.983,67 |
|
| 28/06/2024 |
0003279
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
49.983,67 |
|
