Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003176
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE NATAL COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHE [...]
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1.100,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003177
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO "CRAS FOLIA 2024", R [...]
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4.200,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003179
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O SÃO JOÃO DO CRAS, REALIZADO COM OS [...]
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10.500,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003175
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE NATAL COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHE [...]
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1.100,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003178
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PRODUÇÃ [...]
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3.300,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003298
MARCIA PEREIRA E SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003180
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE CUSTOMIZAÇÃO DOS ABADÁ [...]
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2.100,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0002998
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0002955
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
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1.600,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003252
24.540.075/0001-23
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
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1.500,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003305
00.360.305/0040-10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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358,58 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003304
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003303
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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4,60 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003302
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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35,57 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003301
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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199,24 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003300
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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1.090,70 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003307
60.746.948/0001-12
BRADESCO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18694-5 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊSES ANTERIORES
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456,92 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003299
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
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1.200,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003197
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CRAS", REALIZADO COM OS MEMBROS [...]
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9.370,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003198
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CRAS", REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUEN [...]
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7.089,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003208
24.540.075/0001-23
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
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2.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003306
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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1.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003306
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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1.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003297
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE [...]
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1,33 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003296
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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8,03 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003296
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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5.113,58 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003251
37.423.922/0001-11
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 113 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
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3.050,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003249
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1284 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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5.014,80 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003291
13.094.898/0001-56
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
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6.060,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 0003290
13.094.898/0001-56
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
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20.080,00 |
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