Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 0002155
09.366.790/0001-06
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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952,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002143
JOSE DUARTE DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
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1.500,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002141
ANTONIO ORLANDO DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
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1.500,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002154
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002153
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002152
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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65,17 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002151
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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351,55 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002137
JOSE KLEBER DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, ACOM [...]
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200,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002136
GERUIZA BARROS PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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600,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002135
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE A [...]
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150,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002134
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002133
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002140
30.668.941/0001-69
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2 [...]
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532,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002139
30.668.941/0001-69
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ROLIM, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2024 EM [...]
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532,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002108
10.504.257/0001-34
P.P. DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMAGEM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM FIBRA 1,30M, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLI [...]
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1.440,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002138
00.636.397/0001-02
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 07 DE [...]
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1.275,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 0002132
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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450,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 0002131
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 0002130
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 0002129
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.
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1,98 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 0002107
09.600.404/0001-90
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU0H95, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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350,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 0002114
MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002085
JULIANA PEREIRA AMARANTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
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550,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002113
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002112
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002111
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002110
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
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26,66 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002109
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002106
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1155 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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11.649,85 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 0002108
10.504.257/0001-34
P.P. DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMAGEM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM FIBRA 1,30M, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLI [...]
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1.440,00 |
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