Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 0001305
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB N [...]
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400,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 0001306
SABRINA DE AQUINO ALMEIDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO [...]
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200,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 0001307
KLEDSON SARAIVA BRITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COMO MOTORISTA, LEVANDO A EQUIPE DA SECRETA [...]
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150,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 0001308
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 25/03/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.830,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 0001309
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
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1.875,02 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 0001310
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
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2.910,85 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001272
03.619.472/0001-15
JORSILDO ALVES DE FARIAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5457 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
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737,10 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001299
60.024.595/0001-47
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTA [...]
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3.500,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001300
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025.
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8,98 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001300
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025.
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17,64 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001300
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025.
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12,69 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001294
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME BOLET [...]
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747,99 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001295
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME BOLETO [...]
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362,62 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001296
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME BOLE [...]
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431,82 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001297
ANDRE SOARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS PLENÁR [...]
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680,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001293
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 24 A 25 DE MARÇO DE 20 [...]
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500,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001292
OZENILDE MANOEL DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 0001298
30.635.870/0001-06
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORMA DA COZINHA, MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á [...]
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77.405,86 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001286
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1490 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.928,24 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001287
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1488 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.922,76 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001287
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1488 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.928,24 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001287
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1488 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.099,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001288
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1489 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.518,34 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001289
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1491, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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2.998,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001289
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1491, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
811,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001291
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9645-8, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2 [...]
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10,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001291
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9645-8, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2 [...]
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25,38 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001291
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9645-8, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2 [...]
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45,38 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001291
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9645-8, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2 [...]
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0,98 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 0001284
07.414.193/0001-76
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 D [...]
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500,00 |
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