Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002602 - DATA: 29/05/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 0002603 - DATA: 29/05/2024
MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 COPO COM ALCA TERMICO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 29 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC [...]
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5.280,00 |
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EMPENHO: 0002604 - DATA: 29/05/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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6.912,00 |
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EMPENHO: 0002606 - DATA: 29/05/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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12.012,00 |
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EMPENHO: 0002608 - DATA: 29/05/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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22.036,00 |
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EMPENHO: 0002609 - DATA: 29/05/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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12.012,00 |
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EMPENHO: 0002570 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
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2.855,00 |
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EMPENHO: 0002569 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA S [...]
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3.837,50 |
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EMPENHO: 0000939 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: MAIO DE 20 [...]
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9.500,00 |
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EMPENHO: 0002566 - DATA: 28/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 0002568 - DATA: 28/05/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: COBERTOR BAMBI ENCANTO C ESTAMPA, COBERTOR EST. MAR, COBERTOR EST. RBB... ENTRE OUTROS, DISCRIMIN [...]
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1.950,00 |
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EMPENHO: 0002563 - DATA: 28/05/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 0002564 - DATA: 28/05/2024
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO TURNO DA NOITE, NA EMEIEF MARI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 0002565 - DATA: 28/05/2024
MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E CUIDADORAS DA EDUCAÇÃO INFANT [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 0002576 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 0000937 - DATA: 28/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
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EMPENHO: 0000935 - DATA: 28/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM A REUMATOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE MARIN [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 0000934 - DATA: 28/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DA TIREOIDE, RE [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 0000933 - DATA: 28/05/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0002575 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 0002574 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 0002571 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
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3.837,50 |
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EMPENHO: 0002550 - DATA: 27/05/2024
IMPLEMASTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA ST G2, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001, A SERVIÇO DA SECRETARIA [...]
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1.972,00 |
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EMPENHO: 0002546 - DATA: 27/05/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
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EMPENHO: 0002544 - DATA: 27/05/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 0002542 - DATA: 27/05/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA VISITA [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 0000918 - DATA: 27/05/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: PG01407 - DATA: 27/05/2024
SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0002540 - DATA: 27/05/2024
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 0000922 - DATA: 27/05/2024
VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO REALIZADO PARA PACIENTE MACILHANHA RIBE [...]
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250,00 |
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