Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001561 - DATA: 03/04/2024
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 0001552 - DATA: 03/04/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 0001550 - DATA: 03/04/2024
MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 0001559 - DATA: 03/04/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ADIT PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S1 [...]
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529,45 |
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EMPENHO: 0000593 - DATA: 03/04/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA E AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY-1H55 , CHASSI: 9BWAG45U9JP040384, RENAVAM: 1123840862 , PERTENCEN [...]
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214,44 |
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EMPENHO: 0000594 - DATA: 03/04/2024
MARCIO GLEDSON DE SOUSA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: PG01127 - DATA: 02/04/2024
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG01451 - DATA: 02/04/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0001538 - DATA: 02/04/2024
AM3 SOLUÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SE [...]
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389,20 |
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EMPENHO: 0001535 - DATA: 02/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1238 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.016,10 |
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EMPENHO: 0001534 - DATA: 02/04/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0001533 - DATA: 02/04/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0001530 - DATA: 02/04/2024
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0001529 - DATA: 02/04/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
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EMPENHO: 0001528 - DATA: 02/04/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
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EMPENHO: 0001520 - DATA: 02/04/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 02 D [...]
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1.275,00 |
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EMPENHO: 0001519 - DATA: 02/04/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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737,80 |
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EMPENHO: 0001516 - DATA: 02/04/2024
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
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EMPENHO: PG00565 - DATA: 02/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0001515 - DATA: 02/04/2024
JOSE MILTON TOMAZ RICARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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700,00 |
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EMPENHO: 0000571 - DATA: 01/04/2024
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 0001499 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11399 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.150,90 |
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EMPENHO: 0001498 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11398 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO P [...]
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2.272,05 |
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EMPENHO: 0001497 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11396 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.537,65 |
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EMPENHO: 0000578 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE [...]
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955,40 |
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EMPENHO: 0001501 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET S [...]
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5.428,68 |
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EMPENHO: 0001496 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11395 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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3.033,65 |
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EMPENHO: 0001495 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11394 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO C [...]
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5.672,05 |
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EMPENHO: 0001494 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11393 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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5.900,70 |
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EMPENHO: 0001502 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO IN [...]
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2.111,16 |
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