Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000883 - DATA: 28/02/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 0000884 - DATA: 28/02/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 0000875 - DATA: 28/02/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0000885 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
8,91 |
|
EMPENHO: 0000886 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
60,00 |
|
EMPENHO: 0000338 - DATA: 28/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2024.
|
11,00 |
|
EMPENHO: 0000874 - DATA: 28/02/2024
RUBENS DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0000337 - DATA: 28/02/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 0000853 - DATA: 27/02/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 0000869 - DATA: 27/02/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
167,16 |
|
EMPENHO: 0000863 - DATA: 27/02/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER NO FORMATO A4, DIGITALIZAÇÕES A4 EM RESOLUÇÃO DE 600DPI NO FORMATO P [...]
|
5.012,00 |
|
EMPENHO: 0000862 - DATA: 27/02/2024
JOSE DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA SOLDAGEM DE PEÇAS PERTENCENTES A GRADE DE ARADO DO TR [...]
|
450,00 |
|
EMPENHO: 0000861 - DATA: 27/02/2024
FLAMARION GONÇALVES BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTE [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 0000860 - DATA: 27/02/2024
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ADESIVAGEM EM FUMÊ EM TODAS AS JANELAS DE VIDROS, NA EM [...]
|
2.300,00 |
|
EMPENHO: 0000859 - DATA: 27/02/2024
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
|
1.160,00 |
|
EMPENHO: 0000858 - DATA: 27/02/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRET [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000857 - DATA: 27/02/2024
COSMO MOURA DE ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 48M DE BLOCOS DE GESSO, INSTALADO EM SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARM [...]
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 0000856 - DATA: 27/02/2024
COSMO MOURA DE ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 18M DE BLOCOS DE GESSO, PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁRMARIOS EM GESSO NA [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0000855 - DATA: 27/02/2024
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 49596-4, CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE N° 20200266542019, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
8.201,07 |
|
EMPENHO: 0000854 - DATA: 27/02/2024
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONCERNENTE AO ANO DE 2024, CONFORME BO [...]
|
740,00 |
|
EMPENHO: 0000852 - DATA: 27/02/2024
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 0000851 - DATA: 27/02/2024
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
280,00 |
|
EMPENHO: 0000336 - DATA: 27/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2024.
|
33,00 |
|
EMPENHO: 0000335 - DATA: 27/02/2024
IS CONSULTORIA E SERVIÇOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
|
3.400,00 |
|
EMPENHO: 0000334 - DATA: 27/02/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LETRA CAIXA DE ACM, DESTINADOS À POLICLÍNICA MAR [...]
|
2.505,00 |
|
EMPENHO: 0000333 - DATA: 27/02/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA FRONT, DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE [...]
|
1.578,00 |
|
EMPENHO: 0000332 - DATA: 27/02/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
1.040,00 |
|
EMPENHO: 0000870 - DATA: 27/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
34,00 |
|
EMPENHO: 0000871 - DATA: 27/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
38,60 |
|
EMPENHO: 0000872 - DATA: 27/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
24,00 |
|
