Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000561
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11613
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PORTÁTIL, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA [...]
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160,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000560
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11612
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA RETIRADA, CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUs, [...]
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890,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000559
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11611
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE CONDENSADORA DE AR CONDICI [...]
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280,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000566
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
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24,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000565
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS, SOFÁS E TAPETES PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR [...]
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2.200,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000563
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1021032
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000562
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 281649
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
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158,06 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000556
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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628,32 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000564
GONÇALO PINHEIRO SALES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001688
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) POLTRONA PLASTICA MOR, 04 (QUATRO) MESA PLASTICA E 16 (DEZESSEIS) CADEIRA MOR BISTRO, DESTINAD [...]
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6.080,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000558
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
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1.275,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 0000557
DANTAS E FEITOSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
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472,30 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000544
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11610
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
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650,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000543
RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11609
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS, PERTENCENTES A REDE DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DOS [...]
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2.650,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000555
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000553
AM3 SOLUÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 30045
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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389,20 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000552
AM3 SOLUÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 30044
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC [...]
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210,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000551
JACKSON DOUGLAS DE SA DONATO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO DEDETIZAÇÃO NAS SEDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA [...]
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2.800,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000550
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000549
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1138
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000548
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "JORNADA PEDAGÓGI [...]
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5.260,80 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000547
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1456
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.800,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000546
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 2234
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
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1.331,82 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000545
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 2233
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, FLEX, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2013, AR CONDICIONA [...]
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1.331,82 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000542
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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1.200,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000541
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RE [...]
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2.000,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000540
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO P [...]
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1.200,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000554
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 120 [...]
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23.956,84 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000534
IGOR DE FREITAS SALES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11608
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT [...]
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500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000539
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,20 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000538
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,00 |
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