Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001022
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/0 [...]
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54,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001025
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
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105,72 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001026
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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93,09 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001091
57.016.166/0001-13
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE REVISÃO, ATUALIZAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PARECERES TÉCNICOS [...]
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001097
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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388,88 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001098
00.360.305/0040-10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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180,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001099
00.360.305/0040-10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.452,98 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0000852
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL, ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DAS A [...]
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001018
50.195.423/0001-82
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JO [...]
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5.250,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001021
26.743.347/0001-18
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
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1.174,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001021
26.743.347/0001-18
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
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64,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001035
50.195.423/0001-82
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DA TURMA DO ABC DA [...]
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5.250,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001048
50.195.423/0001-82
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS D [...]
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5.130,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0000918
IGOR DE FREITAS SALES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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870,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001027
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
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4.100,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0000929
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNÇÃO DO CIRCUITO CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLI [...]
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880,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001023
09.188.376/0001-46
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: NQE4F31, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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401,92 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001024
09.188.376/0001-46
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B35, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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397,93 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001090
14.918.711/0001-54
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO COM VENCIMENTO EM 20/02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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125,40 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001095
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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13,26 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001095
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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5.016,76 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001096
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESENORASE 283142-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO [...]
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0,79 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001020
09.283.185/0001-63
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
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25.083,29 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001093
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME COMPROV [...]
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3.191,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001094
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONST [...]
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3.580,43 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001064
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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3.400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001056
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001057
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001058
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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34.223,10 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 0001059
FOPAG AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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7.590,00 |
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