Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 0000875
FRANCISCA HILBERLANIA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 17 A 20 FEVEREIRO D [...]
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800,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000874
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE: 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
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129,04 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000835
JOSE DIAS DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO E SOLDA DA CONCHA DA [...]
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1.600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000843
RAY RENNERSON MARTINS DE SA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GRUPO DE GERADORES E BOMBAS, DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO MUNICÍPI [...]
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800,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000863
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000864
ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000865
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
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7.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000866
WESLEY ALVES DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
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2.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000867
DANIEL LIMA MAGALHAES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DO [...]
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2.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000868
FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO D [...]
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800,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000869
LETICIA DA SILVA FILHO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA F [...]
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1.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000870
JOAO FERREIRA DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
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1.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000871
VALTEMIR VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PODAÇÃO DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOL [...]
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800,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 0000872
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
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1.000,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000855
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1648 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.521,95 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000856
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1649 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALV [...]
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3.443,20 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000857
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1650 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA (L [...]
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3.889,21 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000858
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1651 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JU [...]
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3.490,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000859
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1652 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A O COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNI [...]
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4.298,71 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000860
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1653 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FU [...]
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12.000,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000719
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
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4.800,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000853
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL, ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DAS A [...]
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3.000,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000861
57.016.166/0001-13
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICÍP [...]
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2.000,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000862
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
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24,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000862
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
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82,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000862
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
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4,49 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000862
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
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12,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000848
09.095.183/0001-40
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃ [...]
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49,32 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000849
09.095.183/0001-40
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA [...]
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23,48 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 0000836
MARIANA BARROS PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
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500,00 |
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