Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000764
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO [...]
|
3.270,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000756
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/0 [...]
|
152,91 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000756
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/0 [...]
|
55,41 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000683
53.529.275/0001-83
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA CONSTELATION E GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO CHASSI, NO VÉICULO CAÇAMBA [...]
|
300,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000684
53.529.275/0001-83
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRAN [...]
|
400,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
70,81 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
71,83 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
152,91 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
98,52 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
65,68 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
80,04 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
80,04 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
71,83 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000565
49.171.875/0001-45
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS, SOFÁS E TAPETES PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR [...]
|
2.200,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000577
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 202 [...]
|
20.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000578
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 2024, EVENT [...]
|
996,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000755
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
|
98,52 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000744
48.626.264/0001-81
JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL "JUDIMAR DIAS E BANDA REKEBRANÇA", DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZ [...]
|
3.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000712
47.802.604/0001-15
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "GILSON MANIA" COM RECONHECIMENTO NOTÁVEL ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DURAN [...]
|
20.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000594
34.714.779/0001-29
MK DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FARRA DE BAKANA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O "CRAS FOLIA [...]
|
25.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000710
23.058.980/0001-89
LEONARDO MARIANO DA SILVA 09730956448
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "CANTOR LEO MARIANO" DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA [...]
|
5.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000711
31.380.735/0001-11
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
9.800,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000782
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
60,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000781
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
4,60 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000780
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
12,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000779
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
492,00 |
|
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 0000546
39.472.830/0001-57
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
|
1.331,82 |
|
