Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000394 - DATA: 04/03/2024
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "FEVEREIRO ROXO E LARANJA" , NA CAMPANHA DE CONSC [...]
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1.800,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000395 - DATA: 04/03/2024
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "JANEIRO ROXO" , NA CAMPANHA DE COMBATE A HANSENÍ [...]
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1.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000396 - DATA: 04/03/2024
AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTI [...]
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3.000,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000397 - DATA: 04/03/2024
AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTI [...]
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3.000,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000398 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 01(EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CO [...]
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273,72 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000399 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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391,99 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000400 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 04 (AG. ADMINISTRATIVO ACS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE [...]
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609,98 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000401 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE AN [...]
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91,48 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: PG00933 - DATA: 04/03/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00957 - DATA: 04/03/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00894 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00879 - DATA: 04/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00880 - DATA: 04/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000406 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 22 (EFETIVO POLICLÍNICA -TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVERE [...]
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130,58 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0000407 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 26 (COMISSIONADOS-EFETIVOS EM COMISSÃO) CONCERNENTE AO MÊS DE FEV [...]
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297,25 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 04/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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96,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 0000409 - DATA: 04/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
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55,00 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: PG00001 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00002 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00003 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00004 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00341 - DATA: 01/03/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000978 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: PG00340 - DATA: 01/03/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00332 - DATA: 01/03/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000979 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: PG00908 - DATA: 01/03/2024
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000380 - DATA: 01/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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22,00 |
554,40 |
554,40 |
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EMPENHO: 0000379 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
6.098,40 |
6.098,40 |
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EMPENHO: 0000378 - DATA: 01/03/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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700,00 |
3.519,60 |
3.519,60 |
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