Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000418 - DATA: 06/03/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
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9.417,76 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000419 - DATA: 06/03/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
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7.386,56 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: PG00840 - DATA: 06/03/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000420 - DATA: 06/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: PG00521 - DATA: 06/03/2024
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001034 - DATA: 06/03/2024
SOLANGE RAMOS BATISTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000415 - DATA: 06/03/2024
VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ATU [...]
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150,00 |
6.906,60 |
6.906,60 |
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EMPENHO: PG00877 - DATA: 06/03/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000416 - DATA: 06/03/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ATU [...]
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200,00 |
99,12 |
99,12 |
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EMPENHO: 0000417 - DATA: 06/03/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
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8.356,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: PG00130 - DATA: 06/03/2024
GONÇALO PINHEIRO SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001032 - DATA: 05/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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56,91 |
56,91 |
56,91 |
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EMPENHO: 0001033 - DATA: 05/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001022 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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1.900,80 |
1.900,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001023 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO CAMINHÃO BA [...]
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3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001024 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO FORD F4000 [...]
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1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001025 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO PÁ CARREGAD [...]
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3.203,20 |
3.203,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001026 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVEROLET [...]
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1.267,20 |
1.267,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001031 - DATA: 05/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, A SEREM [...]
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2.632,00 |
2.632,00 |
2.632,00 |
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EMPENHO: 0001004 - DATA: 05/03/2024
JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001005 - DATA: 05/03/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.360,96 |
2.360,96 |
2.360,96 |
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EMPENHO: 0001006 - DATA: 05/03/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE [...]
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96,85 |
96,85 |
96,85 |
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EMPENHO: 0001007 - DATA: 05/03/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 05 D [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 0001027 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO IN [...]
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2.692,80 |
2.692,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001008 - DATA: 05/03/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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1.239,83 |
1.239,83 |
1.239,83 |
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EMPENHO: 0001009 - DATA: 05/03/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/0 [...]
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207,32 |
207,32 |
207,32 |
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EMPENHO: 0001010 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11315 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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10.424,40 |
10.424,40 |
10.424,40 |
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EMPENHO: 0001011 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11316 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.535,10 |
1.535,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001012 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11317 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.295,40 |
1.295,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001013 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11318 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F [...]
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725,90 |
725,90 |
0,00 |
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