Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001089 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES: 50 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME G [...]
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7.861,31 |
7.861,31 |
7.861,31 |
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EMPENHO: 0001090 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES: 50 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUI [...]
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1.626,48 |
1.626,48 |
1.626,48 |
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EMPENHO: 0001091 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES: 129 E 130, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME [...]
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28.690,66 |
28.690,66 |
28.690,66 |
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EMPENHO: 0001092 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES: 131 E 128, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME [...]
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10.608,37 |
10.608,37 |
10.608,37 |
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EMPENHO: 0001093 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES: 129 E 130, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GU [...]
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5.936,00 |
5.936,00 |
5.936,00 |
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EMPENHO: 0001094 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES: 131 E 128, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GU [...]
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2.194,83 |
2.194,83 |
2.194,83 |
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EMPENHO: 0001095 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE REC [...]
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491,38 |
491,38 |
491,38 |
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EMPENHO: 0001096 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOL [...]
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101,66 |
101,66 |
101,66 |
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EMPENHO: 0001097 - DATA: 08/03/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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3.315,74 |
3.315,74 |
3.315,74 |
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EMPENHO: 0001098 - DATA: 08/03/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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5.953,34 |
5.953,34 |
5.953,34 |
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EMPENHO: 0001099 - DATA: 08/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.
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514,00 |
514,00 |
514,00 |
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EMPENHO: PG00010 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00009 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00081 - DATA: 08/03/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00374 - DATA: 08/03/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00373 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00372 - DATA: 08/03/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00371 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00361 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00360 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00358 - DATA: 08/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000432 - DATA: 08/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.
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22,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000431 - DATA: 08/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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80,00 |
28,60 |
28,60 |
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EMPENHO: 0000430 - DATA: 08/03/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A [...]
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1.005,58 |
4.525,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000429 - DATA: 08/03/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 08/03/2024.
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6.690,31 |
6.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000428 - DATA: 08/03/2024
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA D [...]
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1.800,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: PG00923 - DATA: 08/03/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001054 - DATA: 07/03/2024
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SE [...]
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389,20 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0001055 - DATA: 07/03/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000422 - DATA: 07/03/2024
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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500,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
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