Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000252 - DATA: 13/01/2025
ALUIZIO TOMAZ DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000247 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO AOS ELETRICISTAS, NA ORGANIZAÇÃO DAS DESCORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL E [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000245 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000264 - DATA: 13/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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7.887,50 |
7.887,50 |
7.887,50 |
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EMPENHO: 0000248 - DATA: 13/01/2025
GUSTAVO ALVES PAULINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO AOS ELETRICISTAS, NA ORGANIZAÇÃO DAS DESCORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO [...]
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430,00 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 0000251 - DATA: 13/01/2025
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, E DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000259 - DATA: 13/01/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALHO [...]
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2.359,80 |
2.359,80 |
2.359,80 |
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EMPENHO: 0000239 - DATA: 13/01/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
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192,11 |
192,11 |
192,11 |
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EMPENHO: 0000238 - DATA: 13/01/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
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170,98 |
170,98 |
170,98 |
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EMPENHO: 0000249 - DATA: 13/01/2025
DAVID A LEFH OLIVEIRA ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO VIOLINISTA, NA CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS, REALI [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0000235 - DATA: 13/01/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA VISI [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 0000260 - DATA: 13/01/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NA CÂMA [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 0000228 - DATA: 10/01/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1400 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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9.945,26 |
9.945,26 |
9.945,26 |
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EMPENHO: 0000222 - DATA: 10/01/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/01/2025 (01/12/2024 a 31/1 [...]
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207,59 |
207,59 |
207,59 |
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EMPENHO: 0000229 - DATA: 10/01/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1401 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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4.842,12 |
4.842,12 |
4.842,12 |
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EMPENHO: 0000224 - DATA: 10/01/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000234 - DATA: 10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025.
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2.026,00 |
2.026,00 |
2.026,00 |
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EMPENHO: 0000232 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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0,09 |
0,09 |
0,09 |
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EMPENHO: 0000233 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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17,87 |
17,87 |
17,87 |
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EMPENHO: 0000231 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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6.006,92 |
6.006,92 |
6.006,92 |
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EMPENHO: 0000230 - DATA: 10/01/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME COMPROVAN [...]
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3.552,64 |
3.552,64 |
3.552,64 |
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EMPENHO: 0000223 - DATA: 10/01/2025
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
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389,20 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0000221 - DATA: 10/01/2025
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/01/2025 (01/12/2024 a 31/12/2024), CON [...]
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1.266,01 |
1.266,01 |
1.266,01 |
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EMPENHO: 0000225 - DATA: 10/01/2025
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000220 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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2.321,26 |
2.321,26 |
2.321,26 |
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EMPENHO: 0000227 - DATA: 10/01/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2 [...]
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8.918,50 |
8.918,50 |
8.918,50 |
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EMPENHO: 0000226 - DATA: 10/01/2025
MICHELINE MARTINS MARQUES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA 01 DE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000219 - DATA: 10/01/2025
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000218 - DATA: 10/01/2025
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITAD [...]
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836,00 |
836,00 |
836,00 |
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EMPENHO: 0000217 - DATA: 10/01/2025
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITAD [...]
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1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
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