Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001059 - DATA: 08/03/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA [...]
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1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
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EMPENHO: 0001064 - DATA: 08/03/2024
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 06 E 07 MARÇO DE 2024, [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001060 - DATA: 08/03/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 08 D [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0001061 - DATA: 08/03/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA [...]
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836,00 |
836,00 |
836,00 |
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EMPENHO: 0001062 - DATA: 08/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E COM VENCIMENTO EM 23/ [...]
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19.115,27 |
19.115,27 |
19.115,27 |
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EMPENHO: 0001063 - DATA: 08/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E COM [...]
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7.615,98 |
7.615,98 |
7.615,98 |
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EMPENHO: 0001065 - DATA: 08/03/2024
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA RE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0001066 - DATA: 08/03/2024
JOSE LUIZ GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001067 - DATA: 08/03/2024
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001068 - DATA: 08/03/2024
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001069 - DATA: 08/03/2024
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001070 - DATA: 08/03/2024
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00925 - DATA: 08/03/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001072 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0001073 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0001074 - DATA: 08/03/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CO [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001075 - DATA: 08/03/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001076 - DATA: 08/03/2024
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 19958 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
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2.008,45 |
2.008,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001077 - DATA: 08/03/2024
RG MAGAZINE LTDA - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DE FUTEBOL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 3430 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
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1.798,00 |
1.798,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001080 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 20/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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877,64 |
877,64 |
877,64 |
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EMPENHO: 0001078 - DATA: 08/03/2024
GALVAO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO TERMICO PARA AGUA COM TORNEIRA E CAIXA TERMICA C/ ALCA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 9029 EM [...]
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1.825,00 |
1.825,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001079 - DATA: 08/03/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0001081 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 20/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.350,45 |
1.350,45 |
1.350,45 |
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EMPENHO: 0001082 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 20/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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32.897,46 |
32.897,46 |
32.897,46 |
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EMPENHO: 0001083 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 20/240 - REPASSES LEIS 543/2014 E, CONFO [...]
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12.346,98 |
12.346,98 |
12.346,98 |
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EMPENHO: 0001084 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 02/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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47.754,03 |
47.754,03 |
47.754,03 |
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EMPENHO: 0001087 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AS SEGUINTES LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 141 E 142, CONCERNENTE A [...]
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12.480,26 |
12.480,26 |
12.480,26 |
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EMPENHO: 0001085 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 20/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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44.373,60 |
44.373,60 |
44.373,60 |
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EMPENHO: 0001086 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 20/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.201,58 |
3.201,58 |
3.201,58 |
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EMPENHO: 0001088 - DATA: 08/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AS SEGUINTES LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 141 E 142, CONCERNENTE AO [...]
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2.582,12 |
2.582,12 |
2.582,12 |
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