Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000030 - DATA: 20/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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2.499,42 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000035 - DATA: 20/01/2025
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO [...]
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3.780,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000036 - DATA: 20/01/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
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188,26 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 20/01/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/12/2 [...]
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65,48 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 20/01/2025
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, OFERTADO A CONDUTO [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000040 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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246,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000039 - DATA: 20/01/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/01/202 [...]
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79,92 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000038 - DATA: 20/01/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/ [...]
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154,74 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 20/01/2025
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME NOTA D [...]
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816,82 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000326 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
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7,40 |
7,40 |
7,40 |
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EMPENHO: 0000325 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
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22,00 |
22,00 |
22,00 |
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EMPENHO: 0000327 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000324 - DATA: 17/01/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE CRONOGRAMA DE OFICINAS, PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E F [...]
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3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
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EMPENHO: 0000323 - DATA: 17/01/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES, LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA O INÍCIO DOS TRABALH [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000322 - DATA: 17/01/2025
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM V [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000318 - DATA: 16/01/2025
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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5.301,00 |
5.301,00 |
5.301,00 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 16/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 16/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000312 - DATA: 16/01/2025
BRUNO RENNO DE SOUSA CARVALHO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS SER [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000316 - DATA: 16/01/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000317 - DATA: 16/01/2025
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
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4.801,90 |
4.801,90 |
4.801,90 |
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EMPENHO: 0000319 - DATA: 16/01/2025
NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO: FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI N° 14.133/2021, QUE OCORRERÁ NOS [...]
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2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000314 - DATA: 16/01/2025
IAGO SHARLES PAULINO SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MASTRUZ - ZONA RURAL DES [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000315 - DATA: 16/01/2025
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA, AFASTADA DE S [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000313 - DATA: 16/01/2025
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE BOEIRAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000309 - DATA: 15/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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1.390,58 |
1.390,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000301 - DATA: 15/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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3.263,85 |
3.263,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000300 - DATA: 15/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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1.325,10 |
1.325,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000299 - DATA: 15/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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1.764,84 |
1.764,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000298 - DATA: 15/01/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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2.189,57 |
2.189,57 |
0,00 |
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