Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001202 - DATA: 15/03/2024
ALINE GERSICA DE LIMA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SO [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 0001203 - DATA: 15/03/2024
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA L [...]
|
370,00 |
370,00 |
370,00 |
|
EMPENHO: 0001204 - DATA: 15/03/2024
JULIANA PEREIRA AMARANTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 0001214 - DATA: 15/03/2024
TARCIZIO ALECRIM ABEL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0001205 - DATA: 15/03/2024
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0001206 - DATA: 15/03/2024
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0001207 - DATA: 15/03/2024
EMERSON VICTOR LUCENA NUNES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0001208 - DATA: 15/03/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0000477 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
60,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0000476 - DATA: 15/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
|
11,00 |
194,97 |
194,97 |
|
EMPENHO: 0000475 - DATA: 15/03/2024
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS,DESTINADAS AO PROFISSION [...]
|
4.500,00 |
1,33 |
1,33 |
|
EMPENHO: 0000474 - DATA: 15/03/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA "BARRACA DA SAÚDE" NAS [...]
|
8.340,00 |
5.886,83 |
5.886,83 |
|
EMPENHO: 0000473 - DATA: 15/03/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA "BARRACA DA SAÚDE" NAS [...]
|
3.430,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000472 - DATA: 15/03/2024
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOS [...]
|
650,00 |
46.464,61 |
46.464,61 |
|
EMPENHO: 0000471 - DATA: 15/03/2024
MACERLANDIO BARROS MACIEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA N [...]
|
850,00 |
100.511,70 |
100.511,70 |
|
EMPENHO: 0000470 - DATA: 15/03/2024
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUN [...]
|
1.050,00 |
73.480,55 |
73.480,55 |
|
EMPENHO: 0000468 - DATA: 15/03/2024
ANDRE SOARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRETAR [...]
|
600,00 |
5.412,00 |
3.505,29 |
|
EMPENHO: 0000467 - DATA: 15/03/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
|
1.000,00 |
4.360,08 |
4.360,08 |
|
EMPENHO: 0000466 - DATA: 15/03/2024
ANDRE SOARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COVI [...]
|
650,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000465 - DATA: 15/03/2024
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
|
750,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000464 - DATA: 15/03/2024
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS [...]
|
650,00 |
6.388,80 |
6.388,80 |
|
EMPENHO: 0000469 - DATA: 15/03/2024
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEIT [...]
|
800,00 |
17.812,02 |
17.812,02 |
|
EMPENHO: 0001193 - DATA: 15/03/2024
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0001192 - DATA: 15/03/2024
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 0001191 - DATA: 15/03/2024
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, TIPO PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, EM SERVIÇOS OFERTADOS PELA S [...]
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 0001190 - DATA: 15/03/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
1.069,81 |
1.069,81 |
1.069,81 |
|
EMPENHO: 0001189 - DATA: 15/03/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
996,03 |
996,03 |
996,03 |
|
EMPENHO: 0001188 - DATA: 15/03/2024
PAULA FEITOZA NETA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANE [...]
|
89,34 |
89,34 |
89,34 |
|
EMPENHO: 0001187 - DATA: 15/03/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0001213 - DATA: 15/03/2024
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
