Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000392 - DATA: 23/01/2025
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000393 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0000063 - DATA: 23/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000059 - DATA: 23/01/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 23/01/2025.
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1.479,60 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000060 - DATA: 23/01/2025
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000061 - DATA: 23/01/2025
RAIMUNDO GOMES NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, RE [...]
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1.400,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000062 - DATA: 23/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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22,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000390 - DATA: 22/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
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16,49 |
16,49 |
16,49 |
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EMPENHO: 0000389 - DATA: 22/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000385 - DATA: 22/01/2025
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS AFRICANAS (PAMONHA, ACARAJÉ, VATAPÁ E CARURU), EXPOSTAS E SERVIDA [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000384 - DATA: 22/01/2025
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS E DOCES PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLET [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000382 - DATA: 22/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VARIANDO [...]
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1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
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EMPENHO: 0000386 - DATA: 22/01/2025
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES FINOS, SERVIDOS DURANTE A POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VER [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 0000383 - DATA: 22/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VARIANTE ENTRE 9.000BTU [...]
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2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
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EMPENHO: 0000387 - DATA: 22/01/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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29.917,00 |
29.917,00 |
29.917,00 |
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EMPENHO: 0000391 - DATA: 22/01/2025
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000388 - DATA: 22/01/2025
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, [...]
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2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
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EMPENHO: 0000054 - DATA: 22/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 12 (DOZE) A [...]
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2.930,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000055 - DATA: 22/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 07 (SETE) A [...]
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1.890,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000056 - DATA: 22/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 04 (QUATRO) [...]
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820,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000057 - DATA: 22/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 22 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000051 - DATA: 22/01/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA A PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO [...]
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3.900,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000058 - DATA: 22/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 22 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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41,92 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 22/01/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAIXAS ORGANIZADORAS EM ACRLICO COM DIVISÓRIA COM [...]
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4.600,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000052 - DATA: 22/01/2025
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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1.350,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000053 - DATA: 22/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 10 (DEZ) AP [...]
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2.150,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000376 - DATA: 21/01/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 130, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECO [...]
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17.309,62 |
17.309,62 |
17.309,62 |
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EMPENHO: 0000375 - DATA: 21/01/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 143, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
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55,92 |
55,92 |
55,92 |
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EMPENHO: 0000371 - DATA: 21/01/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
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2.708,07 |
2.708,07 |
2.708,07 |
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EMPENHO: 0000369 - DATA: 21/01/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 143, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLH [...]
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291,07 |
291,07 |
291,07 |
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