Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000437 - DATA: 29/01/2025
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000438 - DATA: 29/01/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 4755 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETRO XC870BR-I [...]
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3.231,03 |
3.231,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000439 - DATA: 29/01/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEÍCULO RETRO XC870BR-I, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
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2.647,00 |
2.647,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000429 - DATA: 29/01/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
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21,70 |
21,70 |
21,70 |
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EMPENHO: 0000430 - DATA: 29/01/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
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50,89 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0000431 - DATA: 29/01/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
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50,89 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0000428 - DATA: 29/01/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
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23,92 |
23,92 |
23,92 |
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EMPENHO: 0000077 - DATA: 29/01/2025
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
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6.592,65 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000078 - DATA: 29/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 29 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000079 - DATA: 29/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 29 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000076 - DATA: 29/01/2025
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
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3.698,75 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000080 - DATA: 29/01/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 50.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
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3.000,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000075 - DATA: 29/01/2025
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, DETETIZAÇÃO DE PAREDES, PISOS E TETOS, DESINFECÇÃO DE SALAS, BANHEIROS E DE [...]
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3.000,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 29/01/2025
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000426 - DATA: 28/01/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORMA DA COZINHA, MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á [...]
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27.264,36 |
27.264,36 |
27.264,36 |
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EMPENHO: 0000427 - DATA: 28/01/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM CONVÊNIO DE N° 0097/2 [...]
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108.059,22 |
108.059,22 |
108.059,22 |
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EMPENHO: 0000424 - DATA: 28/01/2025
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000425 - DATA: 28/01/2025
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000074 - DATA: 28/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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72,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000073 - DATA: 28/01/2025
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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1.605,50 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000419 - DATA: 27/01/2025
CARPEGIANI TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, DETETIZAÇÃO DE PAREDES, PISOS E TETOS, DESINFECÇÃO DE SALAS, BANHEIROS E D [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000422 - DATA: 27/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
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32,80 |
32,80 |
32,80 |
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EMPENHO: 0000416 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2024 E VENCIMENTO EM 27/01/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.755,77 |
1.755,77 |
1.755,77 |
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EMPENHO: 0000423 - DATA: 27/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
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2,58 |
2,58 |
2,58 |
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EMPENHO: 0000418 - DATA: 27/01/2025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LAVAGEM DE TAPETES DE TAMANHOS DIVERSOS, PERTENCENTES AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA F [...]
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710,00 |
710,00 |
710,00 |
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EMPENHO: 0000415 - DATA: 27/01/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEVAO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SE [...]
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50,89 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0000420 - DATA: 27/01/2025
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000421 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.470,50 |
3.470,50 |
3.470,50 |
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EMPENHO: 0000417 - DATA: 27/01/2025
AGNALDO ROLIM DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DO SANGRADOURO DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRAGEM - ZONA RU [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000413 - DATA: 27/01/2025
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
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103,12 |
103,12 |
103,12 |
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