Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000496 - DATA: 20/03/2024
SAMUEL ROLIM PINTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DE ÁREA EXTERNA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E UBS EL [...]
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850,00 |
1.051,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000497 - DATA: 20/03/2024
GEOCLESON DIAS RICARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA N [...]
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110,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001289 - DATA: 20/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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72,31 |
72,31 |
72,31 |
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EMPENHO: PG00017 - DATA: 20/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001296 - DATA: 20/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001290 - DATA: 20/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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94,64 |
94,64 |
94,64 |
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EMPENHO: 0001282 - DATA: 20/03/2024
MARIA PAULINO DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001297 - DATA: 20/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001281 - DATA: 19/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
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4,75 |
4,75 |
4,75 |
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EMPENHO: 0001280 - DATA: 19/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
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89,59 |
89,59 |
89,59 |
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EMPENHO: 0001279 - DATA: 19/03/2024
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS SOB MEDIDA, PARA SEREM UTILIZADOS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0001234 - DATA: 18/03/2024
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001224 - DATA: 18/03/2024
HERCULANO MENEZES CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 0001225 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0001226 - DATA: 18/03/2024
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001227 - DATA: 18/03/2024
MATEUS LUCAS FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001228 - DATA: 18/03/2024
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001229 - DATA: 18/03/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001230 - DATA: 18/03/2024
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001231 - DATA: 18/03/2024
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001232 - DATA: 18/03/2024
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001233 - DATA: 18/03/2024
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001235 - DATA: 18/03/2024
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001236 - DATA: 18/03/2024
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001237 - DATA: 18/03/2024
JOSEFA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ AO MUNICÍPIO DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001238 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001239 - DATA: 18/03/2024
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001240 - DATA: 18/03/2024
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE BOM JESUS E O DISTRITO DE SÃO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001241 - DATA: 18/03/2024
RENATA FURTADO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FI [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001242 - DATA: 18/03/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FI [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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