Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000414 - DATA: 27/01/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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90,80 |
90,80 |
90,80 |
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EMPENHO: 0000070 - DATA: 27/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
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870,67 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000071 - DATA: 27/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000072 - DATA: 27/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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34,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000069 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES A4, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETAIA DE [...]
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2.129,50 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 27/01/2025
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1
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210,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (PORTÕES, GRADES, JANELAS [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000403 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1639 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
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3.693,70 |
3.693,70 |
3.693,70 |
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EMPENHO: 0000412 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
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4,49 |
4,49 |
4,49 |
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EMPENHO: 0000411 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0000410 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
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121,09 |
121,09 |
121,09 |
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EMPENHO: 0000401 - DATA: 24/01/2025
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO E [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000404 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1640 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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6.695,00 |
6.695,00 |
6.695,00 |
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EMPENHO: 0000409 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM META [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000402 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1638 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.088,50 |
5.088,50 |
5.088,50 |
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EMPENHO: 0000407 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA METÁLICA (PORTÕES, GRADES, PORTAS, JANELAS [...]
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4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 0000406 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1644 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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1.890,44 |
1.890,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000405 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1643 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
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EMPENHO: 0000065 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1641 EM ANEXO, DEST [...]
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3.191,40 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000066 - DATA: 24/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1642 EM ANEXO, DEST [...]
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5.080,06 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000068 - DATA: 24/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000064 - DATA: 24/01/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 03 (TRÊS) A [...]
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540,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000067 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000394 - DATA: 23/01/2025
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
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1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 0000400 - DATA: 23/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
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17,94 |
17,94 |
17,94 |
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EMPENHO: 0000399 - DATA: 23/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
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14,95 |
14,95 |
14,95 |
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EMPENHO: 0000395 - DATA: 23/01/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.619,25 |
3.619,25 |
3.619,25 |
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EMPENHO: 0000398 - DATA: 23/01/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1862 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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7.002,60 |
7.002,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000397 - DATA: 23/01/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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3.721,50 |
3.721,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000396 - DATA: 23/01/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1860 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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5.647,60 |
5.647,60 |
0,00 |
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