Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000502 - DATA: 21/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
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3.357,61 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0001315 - DATA: 21/03/2024
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE F [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000504 - DATA: 21/03/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHO [...]
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780,00 |
196,84 |
196,84 |
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EMPENHO: 0000505 - DATA: 21/03/2024
BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLINICO GERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/C [...]
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3.000,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 0000506 - DATA: 21/03/2024
FRANSICA ALECRIM ABEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES COM A MÉDICA À PAC [...]
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2.000,00 |
0,21 |
0,21 |
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EMPENHO: 0000507 - DATA: 21/03/2024
MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE GESSO PARA FORRO DE SALAS DA POLICLÍN [...]
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2.200,00 |
368,40 |
368,40 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 21/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001299 - DATA: 21/03/2024
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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895,59 |
895,59 |
895,59 |
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EMPENHO: 0001300 - DATA: 21/03/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: NATAL - RN A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPI [...]
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83,56 |
83,56 |
83,56 |
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EMPENHO: 0001301 - DATA: 21/03/2024
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE TRATAME [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001302 - DATA: 21/03/2024
VINICIUS DANTAS DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001303 - DATA: 21/03/2024
OLINTO ROLIM DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA MONTAGEM DE CERCA PARA DELIMITAR ÁREA [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001304 - DATA: 21/03/2024
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO PRÉ I DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEV [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001305 - DATA: 21/03/2024
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: PG00895 - DATA: 21/03/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001344 - DATA: 21/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001343 - DATA: 21/03/2024
MARIA IRAILDA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001342 - DATA: 21/03/2024
MARCIO JOSE SOARES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A "JORNADA PEDA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001341 - DATA: 21/03/2024
JESUS ELTON PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 0001340 - DATA: 21/03/2024
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONF [...]
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 0001339 - DATA: 21/03/2024
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001338 - DATA: 21/03/2024
MATEUS DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001337 - DATA: 21/03/2024
VIVIANE FRANCA DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001336 - DATA: 21/03/2024
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NO [...]
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420,00 |
420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001335 - DATA: 21/03/2024
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001334 - DATA: 21/03/2024
DOUGLAS DE SOUZA SESION
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001333 - DATA: 21/03/2024
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB), REFER [...]
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001332 - DATA: 21/03/2024
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001331 - DATA: 21/03/2024
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001330 - DATA: 21/03/2024
MARIA LUCIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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