Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001366 - DATA: 25/03/2024
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE DYLAN UDX 02, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA [...]
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762,32 |
762,32 |
762,32 |
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EMPENHO: 0001365 - DATA: 25/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "III EMPODERA MULHER", EVENTO PROMOVIDO PELA [...]
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6.930,00 |
6.930,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000519 - DATA: 25/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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70,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000518 - DATA: 25/03/2024
SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DENTMED, INSTALAÇÃO DE 0 [...]
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3.375,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 0001362 - DATA: 25/03/2024
K G DE A LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM HOSPEDAGEM PARA RIVALDO GOMES DE BARROS E ANTONIO HUMBER [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 0001361 - DATA: 25/03/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001360 - DATA: 25/03/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001364 - DATA: 25/03/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001363 - DATA: 25/03/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00920 - DATA: 25/03/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001369 - DATA: 25/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
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6,96 |
6,96 |
6,96 |
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EMPENHO: 0001368 - DATA: 25/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
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21,98 |
21,98 |
21,98 |
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EMPENHO: PG00050 - DATA: 22/03/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001359 - DATA: 22/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0001358 - DATA: 22/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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5,04 |
5,04 |
5,04 |
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EMPENHO: 0001357 - DATA: 22/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001356 - DATA: 22/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO/AJUSTE NO PROJETO CR 1086062-90, CONFORME GUIA DE PAGA [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 0001355 - DATA: 22/03/2024
LUCIVANIA LEITE DE LIMA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS EM TECIDO SOB MED [...]
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2.650,00 |
2.650,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001354 - DATA: 22/03/2024
AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM EMISSÃO DE CRLV'S, CONFORME NOTA FISCA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001353 - DATA: 22/03/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001352 - DATA: 22/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES D [...]
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28.760,00 |
28.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001351 - DATA: 22/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES D [...]
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32.740,00 |
32.740,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001350 - DATA: 22/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO [...]
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11.731,70 |
11.731,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001349 - DATA: 22/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, UTILIZADO NO EVENTO: "JORNADA [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001348 - DATA: 22/03/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, ACOMPANH [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001347 - DATA: 22/03/2024
FRANCISCO FABIANO SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001346 - DATA: 22/03/2024
MARIA DE LOURDES SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001345 - DATA: 22/03/2024
MARTA MARIA GONCALVES DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000509 - DATA: 22/03/2024
THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE N [...]
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1.035,00 |
14.536,63 |
14.536,63 |
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EMPENHO: 0000510 - DATA: 22/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 11, 16 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
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1.883,01 |
0,00 |
0,00 |
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