Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001212 - DATA: 15/03/2024
FERNANDO TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUN [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 0001211 - DATA: 15/03/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001210 - DATA: 15/03/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001209 - DATA: 15/03/2024
NAGELA RAQUEL ARRUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001216 - DATA: 15/03/2024
RAILSON DINIZ VIEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CANTOR "ROBERTO VANEIRÃO", PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, QUE SERÁ REALI [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 0001217 - DATA: 15/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
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EMPENHO: 0001184 - DATA: 14/03/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: OGD9I49, A SE [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00953 - DATA: 14/03/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001183 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1235 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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2.264,80 |
2.264,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001182 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1234 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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15.513,44 |
15.513,44 |
12.200,00 |
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EMPENHO: 0001181 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.093,30 |
2.093,30 |
2.093,30 |
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EMPENHO: 0001180 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.665,72 |
2.665,72 |
2.665,72 |
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EMPENHO: 0000460 - DATA: 14/03/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 À 12 DE MARÇ [...]
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300,00 |
5.010,30 |
5.010,30 |
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EMPENHO: 0001179 - DATA: 14/03/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 0001177 - DATA: 14/03/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A NATAL - RN, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPI [...]
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195,00 |
195,00 |
195,00 |
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EMPENHO: 0001178 - DATA: 14/03/2024
AUCIONE LEITE DE BRITO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001186 - DATA: 14/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024.
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22,00 |
22,00 |
22,00 |
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EMPENHO: 0001185 - DATA: 14/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024.
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1.525,18 |
1.525,18 |
1.525,18 |
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EMPENHO: 0000463 - DATA: 14/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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19,42 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000462 - DATA: 14/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02 EFETIVOS PSF CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECO [...]
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1.894,61 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000461 - DATA: 14/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DAS LOTAÇÕES:02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUI [...]
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11.585,98 |
14.385,28 |
14.385,28 |
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EMPENHO: 0000443 - DATA: 13/03/2024
VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN [...]
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300,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001163 - DATA: 13/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001162 - DATA: 13/03/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE [...]
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1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
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EMPENHO: 0001161 - DATA: 13/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ [...]
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70,78 |
70,78 |
70,78 |
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EMPENHO: 0001160 - DATA: 13/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO M [...]
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23,86 |
23,86 |
23,86 |
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EMPENHO: 0001159 - DATA: 13/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO [...]
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495,26 |
495,26 |
495,26 |
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EMPENHO: PG00900 - DATA: 13/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00899 - DATA: 13/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000459 - DATA: 13/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
35.118,13 |
35.118,13 |
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