Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000737 - DATA: 19/02/2024
MARIA KLEIDIANA SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PRÍNCIPE E PRINCESA DO BONJINHA FOLIA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000738 - DATA: 19/02/2024
JOSE EDNALDO DOS SANTOS VIANA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (COMO REPRESENTANTE) DO CONCURSO "PRÍNCIPE E PRINCESA DO BONJINHA FOLIA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000739 - DATA: 19/02/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO: "JORNADA PEDAGÓGICA 2024", REALIZADA NO GINÁSIO DA EMEIEF M [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000740 - DATA: 19/02/2024
SANDRO DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS CRAL, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 13694 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VE [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 0000741 - DATA: 19/02/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
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1.331,82 |
1.331,82 |
1.331,82 |
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EMPENHO: 0000742 - DATA: 19/02/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, FLEX, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2013, AR CONDICIONA [...]
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1.331,82 |
1.331,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000743 - DATA: 19/02/2024
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (FILTRO DE LINHA, COMBO TECLADO E MOUSE, TINTA EPSON, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL D [...]
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2.658,74 |
2.658,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000744 - DATA: 19/02/2024
JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL "JUDIMAR DIAS E BANDA REKEBRANÇA", DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000745 - DATA: 19/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000263 - DATA: 16/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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7.756,81 |
826,00 |
826,00 |
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EMPENHO: 0000264 - DATA: 16/02/2024
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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1.200,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000265 - DATA: 16/02/2024
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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1.200,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000266 - DATA: 16/02/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE REFRI [...]
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8.480,00 |
764,80 |
764,80 |
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EMPENHO: 0000267 - DATA: 16/02/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRA [...]
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300,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 0000268 - DATA: 16/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
2.113,50 |
2.113,50 |
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EMPENHO: 0000269 - DATA: 16/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2024.
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66,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000270 - DATA: 16/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2024.
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44,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000694 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 16/02/2024
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000696 - DATA: 16/02/2024
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000697 - DATA: 16/02/2024
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMB [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000698 - DATA: 16/02/2024
JOSE CLAILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000699 - DATA: 16/02/2024
JOSE LUIZ GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 16/02/2024
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000701 - DATA: 16/02/2024
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000702 - DATA: 16/02/2024
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000703 - DATA: 16/02/2024
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000704 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000705 - DATA: 16/02/2024
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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