Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000706 - DATA: 16/02/2024
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000707 - DATA: 16/02/2024
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000708 - DATA: 16/02/2024
NILDA DE OLIVEIRA CASIMIRO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PERÍODO DA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000709 - DATA: 16/02/2024
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO SOLDADOR, REALIZANDO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PEÇAS [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000710 - DATA: 16/02/2024
LEONARDO MARIANO DA SILVA 09730956448
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "CANTOR LEO MARIANO" DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0000712 - DATA: 16/02/2024
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "GILSON MANIA" COM RECONHECIMENTO NOTÁVEL ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DURAN [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 0000713 - DATA: 16/02/2024
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO CELULAR XAIOMI 12C E 02 (DOIS) APARELHO CELULAR SAMSUNG A04E, DESTINADOS PARA A SECRETARI [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 16/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000254 - DATA: 15/02/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
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1.000,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 15/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1051 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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7.032,36 |
7.032,36 |
7.032,36 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 15/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1053 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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5.084,90 |
5.084,90 |
5.084,90 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 15/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1052 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.594,60 |
2.594,60 |
2.594,60 |
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EMPENHO: 0000687 - DATA: 15/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1223 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.031,00 |
4.031,00 |
4.031,00 |
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EMPENHO: 0000686 - DATA: 15/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.899,80 |
1.899,80 |
1.899,80 |
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EMPENHO: 0000685 - DATA: 15/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1221 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARI [...]
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1.334,10 |
1.334,10 |
1.334,10 |
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EMPENHO: 0000684 - DATA: 15/02/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRAN [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000683 - DATA: 15/02/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA CONSTELATION E GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO CHASSI, NO VÉICULO CAÇAMBA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000682 - DATA: 15/02/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ARLA 32 E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTEC [...]
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1.744,27 |
1.744,27 |
1.744,27 |
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EMPENHO: 0000681 - DATA: 15/02/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO [...]
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564,73 |
564,73 |
564,73 |
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EMPENHO: 0000680 - DATA: 15/02/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000679 - DATA: 15/02/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000262 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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44,00 |
1.016,04 |
1.016,04 |
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EMPENHO: 0000261 - DATA: 15/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2024.
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22,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00087 - DATA: 15/02/2024
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000678 - DATA: 15/02/2024
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000677 - DATA: 15/02/2024
ADEMAR GONCALVES MOREIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, REALIZANDO MANUTENÇÃO NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000676 - DATA: 15/02/2024
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO (RPV) REFERENTE A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, N° DO PROCESSO: 0002220-50.2015.8.15.0131, CONFORME OFÍCIO E BOLETO EM ANEXO.
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4.079,89 |
4.079,89 |
4.079,89 |
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