Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000195 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO JANEIRO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A).S.
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11.891,61 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000479 - DATA: 31/01/2024
MARIA DE AQUINO GONCALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000481 - DATA: 31/01/2024
JUBERLÂNDIA GONÇALVES DANTAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000185 - DATA: 31/01/2024
JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MINDRAY COM TROCA DE LÂMPADA, TROCA DA BOMBA PERISTÁLTICA, DO COOLER [...]
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3.500,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000186 - DATA: 31/01/2024
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS , SUPRINDO AS NECESSIDADES DA S [...]
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690,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000187 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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12.635,54 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000188 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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14.131,89 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000189 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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5.870,96 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000190 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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34.460,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000191 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) JANEIRO/2024.
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10.503,33 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000192 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA- LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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3.049,20 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000193 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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11.492,80 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº. 26448-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA.
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5,70 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000007 - DATA: 31/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONSIGNAÇÕES E DEMAIS, MES DE JANEIRO DE 2023
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920,23 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000006 - DATA: 31/01/2024
INSS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023.
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953,59 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB
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29.355,54 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
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5.412,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES JANEIRO DE 2024.
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275.929,03 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 31/01/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUTURA DE CABO DE REDE NA SEDE DO IPASB.
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300,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 31/01/2024
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000203 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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76,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000202 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF -TEC. E [...]
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5.812,36 |
1.338,00 |
1.338,00 |
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EMPENHO: 0000201 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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2.732,90 |
325,67 |
325,67 |
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EMPENHO: 0000200 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/204 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - T [...]
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1.929,42 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000199 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFERM [...]
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2.358,30 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000198 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/204 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU- TEC. E EN [...]
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3.554,36 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000197 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: JANEIRO/20 [...]
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7.358,88 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000196 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/204 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENF [...]
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4.452,10 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000507 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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368,40 |
368,40 |
368,40 |
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