Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003259 - DATA: 28/06/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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12.012,00 |
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EMPENHO: 0003258 - DATA: 28/06/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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24.369,33 |
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EMPENHO: 0003256 - DATA: 28/06/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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12.012,00 |
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EMPENHO: 0003254 - DATA: 28/06/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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6.912,00 |
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EMPENHO: 0003250 - DATA: 28/06/2024
AMAZON CARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 22421 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A REFORMA DA B [...]
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5.500,01 |
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EMPENHO: 0003246 - DATA: 28/06/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0003245 - DATA: 28/06/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0003244 - DATA: 28/06/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 0003243 - DATA: 28/06/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 0001213 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2 [...]
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9.500,00 |
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EMPENHO: 0001212 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÕES 24 CONTRATOS SAMU TEC E FE [...]
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10.325,10 |
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EMPENHO: 0001211 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS SAMU-TEC. E ENFERMEIRO (A)S LOTAÇÃO 24,REFERENTE A JUNHO/2024 [...]
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10.084,00 |
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EMPENHO: 0001210 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF TEC E FER [...]
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14.059,76 |
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EMPENHO: 0001209 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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9.978,13 |
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EMPENHO: 0001208 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO PILICLÍNICA- TEC [...]
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1.929,42 |
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EMPENHO: 0001207 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFERMEI [...]
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2.958,30 |
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EMPENHO: 0001206 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC. E EN [...]
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3.554,36 |
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EMPENHO: 0003289 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7664 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
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19.356,00 |
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EMPENHO: 0003290 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
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20.080,00 |
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EMPENHO: 0003291 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
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6.060,00 |
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EMPENHO: 0003292 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FR [...]
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15.105,00 |
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EMPENHO: 0003298 - DATA: 28/06/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 0003306 - DATA: 28/06/2024
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 0003305 - DATA: 28/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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358,58 |
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EMPENHO: 0001192 - DATA: 28/06/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0001205 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 [...]
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7.905,88 |
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EMPENHO: 0001204 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC. E ENF [...]
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2.083,77 |
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EMPENHO: 0001203 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO JUNHO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S.
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4.266,78 |
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EMPENHO: 0001202 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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7.822,34 |
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EMPENHO: 0001188 - DATA: 28/06/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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450,00 |
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