Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002326 - DATA: 16/05/2025
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 0002328 - DATA: 16/05/2025
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0002330 - DATA: 16/05/2025
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8634 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
|
19.426,80 |
|
EMPENHO: 0002331 - DATA: 16/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
6.917,50 |
|
EMPENHO: 0002332 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E BROTHER, COM SUBS [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 0002333 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER LASER, [...]
|
1.484,00 |
|
EMPENHO: 0002334 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK DE TINTA L3250, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4628 EM ANEXO, DESTINADA PARA [...]
|
1.822,00 |
|
EMPENHO: 0000776 - DATA: 15/05/2025
UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO COM UROLOGISTA DR. JOÃO RICARDO FEITOSA CRM 39 [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 0000775 - DATA: 15/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8260 EM ANEXO, DES [...]
|
8.139,00 |
|
EMPENHO: PG01882 - DATA: 15/05/2025
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
EMPENHO: 0002319 - DATA: 15/05/2025
MATEUS DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
|
2.200,00 |
|
EMPENHO: 0002296 - DATA: 14/05/2025
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 0002305 - DATA: 14/05/2025
VICENTE FIRMO MORAIS JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS SOB MEDIDA, INCLUINDO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO [...]
|
9.800,00 |
|
EMPENHO: 0002307 - DATA: 14/05/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO EM [...]
|
3.480,00 |
|
EMPENHO: 0002308 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1515 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
9.031,05 |
|
EMPENHO: 0002309 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1516 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
3.945,55 |
|
EMPENHO: 0002310 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1517 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
3.049,35 |
|
EMPENHO: 0002311 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1518 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
3.486,40 |
|
EMPENHO: 0002312 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1519 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
1.436,19 |
|
EMPENHO: 0002316 - DATA: 14/05/2025
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BELO HORIZONTE / BELO HORIZONTE A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGE [...]
|
4.442,27 |
|
EMPENHO: 0000767 - DATA: 14/05/2025
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
655,80 |
|
EMPENHO: 0000768 - DATA: 14/05/2025
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM COM O PERCURSO: JUAZEIRO DO NORTE - CE A BELO HORIZONTE-M [...]
|
4.442,27 |
|
EMPENHO: 0000769 - DATA: 14/05/2025
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 14 DE MA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 0000770 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
450,00 |
|
EMPENHO: 0000771 - DATA: 14/05/2025
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
|
800,00 |
|
EMPENHO: 0000772 - DATA: 14/05/2025
UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO COM UROLOGISTA DR. JOÃO RICARDO FEITOSA CRM 39 [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 0000774 - DATA: 14/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
24,00 |
|
EMPENHO: 0000766 - DATA: 14/05/2025
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO [...]
|
3.300,00 |
|
EMPENHO: 0000765 - DATA: 14/05/2025
36.764.479 JEFERSON LIRA TEMOTEO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSG-3466 [...]
|
2.968,00 |
|
EMPENHO: PG01541 - DATA: 14/05/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
