Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003143 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO [...]
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5.920,00 |
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EMPENHO: 0003144 - DATA: 20/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1285 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.523,31 |
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EMPENHO: 0003145 - DATA: 20/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1286 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.533,50 |
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EMPENHO: PG02215 - DATA: 20/06/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG02212 - DATA: 20/06/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG02389 - DATA: 20/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG02213 - DATA: 20/06/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG02216 - DATA: 20/06/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG02217 - DATA: 20/06/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG02390 - DATA: 20/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00794 - DATA: 20/06/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00973 - DATA: 20/06/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00783 - DATA: 20/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00910 - DATA: 20/06/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00888 - DATA: 20/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00901 - DATA: 20/06/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00978 - DATA: 20/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0001126 - DATA: 20/06/2024
GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÃO DE PSICOLOGIA PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA REALIZADA [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 0001128 - DATA: 20/06/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/06/2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0001129 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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165,00 |
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EMPENHO: 0001134 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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22,00 |
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EMPENHO: 0001135 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
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EMPENHO: PG01628 - DATA: 19/06/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0001114 - DATA: 19/06/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI-ME
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA , REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 0001124 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.572 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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5.214,72 |
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EMPENHO: 0001115 - DATA: 19/06/2024
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPI [...]
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3.420,00 |
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EMPENHO: 0003102 - DATA: 19/06/2024
MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ ROQ [...]
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620,00 |
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EMPENHO: 0003106 - DATA: 19/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMP [...]
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635,25 |
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EMPENHO: 0003107 - DATA: 19/06/2024
54.887.404 FABIANO DANTAS DE MORAIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEIEF MARIA DO CARMO [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 0003108 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252740 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERE [...]
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1.140,00 |
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