Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001108 - DATA: 11/03/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO, E PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM, [...]
|
526,80 |
|
EMPENHO: 0001107 - DATA: 11/03/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, E PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM, CONFOR [...]
|
526,80 |
|
EMPENHO: 0001106 - DATA: 11/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
159,97 |
|
EMPENHO: 0001105 - DATA: 11/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
139,29 |
|
EMPENHO: 0001104 - DATA: 11/03/2024
TAINA GONCALVES BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 0001103 - DATA: 11/03/2024
MARIA APARECIDA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 0001102 - DATA: 11/03/2024
JOANA DARLLEY BEZERRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 0001136 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
60,00 |
|
EMPENHO: 0001135 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
12,00 |
|
EMPENHO: 0001134 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
12,00 |
|
EMPENHO: 0001133 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
36,00 |
|
EMPENHO: 0001132 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
72,00 |
|
EMPENHO: 0001131 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
824,37 |
|
EMPENHO: 0001130 - DATA: 11/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
1.078,42 |
|
EMPENHO: 0001129 - DATA: 11/03/2024
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
59.291,65 |
|
EMPENHO: 0000436 - DATA: 11/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
11,00 |
|
EMPENHO: 0000435 - DATA: 11/03/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA DE OFICINAS PARA PAC [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000434 - DATA: 11/03/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO D [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 0000433 - DATA: 11/03/2024
AT MEDICINA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME [...]
|
1.920,00 |
|
EMPENHO: 0001101 - DATA: 11/03/2024
EDINEIDE DE FREITAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 0001100 - DATA: 11/03/2024
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 0001128 - DATA: 11/03/2024
FRANCISCO MARCELO ALENCAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (SERVIÇOS DE RETÍFICA E DE EMBREAGEM) PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM [...]
|
3.100,00 |
|
EMPENHO: 0001127 - DATA: 11/03/2024
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0001126 - DATA: 11/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
2.001,00 |
|
EMPENHO: 0001125 - DATA: 11/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1098 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
801,09 |
|
EMPENHO: 0001124 - DATA: 11/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1097 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
2.002,72 |
|
EMPENHO: 0001123 - DATA: 11/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1096 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
5.033,80 |
|
EMPENHO: 0001122 - DATA: 11/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1095 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
4.107,60 |
|
EMPENHO: 0001121 - DATA: 11/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1230 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
1.822,75 |
|
EMPENHO: 0001120 - DATA: 11/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1229 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
3.266,05 |
|
