Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000377 - DATA: 01/03/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
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EMPENHO: 0000376 - DATA: 01/03/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 04 À 06 DE MARÇO DE 2024, PARA [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 0000968 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 01 (UMA) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - PB A [...]
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1.378,76 |
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EMPENHO: 0000969 - DATA: 01/03/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 0000970 - DATA: 01/03/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 0000971 - DATA: 01/03/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 0000972 - DATA: 01/03/2024
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS: MACANETA COM BORRACHA, CLASSIC SERIES 5A, BAQUETA PARA CAIXA MADEIRA... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS [...]
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595,50 |
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EMPENHO: 0000973 - DATA: 01/03/2024
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊN [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 0000974 - DATA: 01/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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6.037,70 |
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EMPENHO: 0000975 - DATA: 01/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1070 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.090,00 |
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EMPENHO: 0000976 - DATA: 01/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1071 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.061,42 |
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EMPENHO: 0000967 - DATA: 01/03/2024
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
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EMPENHO: 0000977 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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30,05 |
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EMPENHO: 0000982 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
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EMPENHO: 0000981 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43036-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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5,70 |
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EMPENHO: 0000980 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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36,00 |
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EMPENHO: 0000350 - DATA: 29/02/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAME [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 0000348 - DATA: 29/02/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 0000347 - DATA: 29/02/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/02/2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0000346 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 0000345 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 0000344 - DATA: 29/02/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 0000343 - DATA: 29/02/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 0000342 - DATA: 29/02/2024
DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (MACACÃO MOD I SAMU 192) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3743 [...]
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4.410,00 |
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EMPENHO: 0000341 - DATA: 29/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 100, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA [...]
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1.346,60 |
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EMPENHO: 0000340 - DATA: 29/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 99, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS [...]
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1.357,10 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 29/02/2024
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES FEVEREIRO DE 2024.
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283.884,01 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB
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29.593,02 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
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5.800,00 |
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