Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000995 - DATA: 04/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1226 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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758,42 |
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EMPENHO: 0000994 - DATA: 04/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1225 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.868,85 |
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EMPENHO: 0000993 - DATA: 04/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "III EMPODERA MULHER", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUN [...]
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6.632,20 |
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EMPENHO: 0000992 - DATA: 04/03/2024
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 0000991 - DATA: 04/03/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO [...]
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510,02 |
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EMPENHO: 0000990 - DATA: 04/03/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 0000989 - DATA: 04/03/2024
EDSON DARLEY DE SOUZA NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA, NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE D [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 0000988 - DATA: 04/03/2024
JULIANA PEREIRA AMARANTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0000987 - DATA: 04/03/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 0000985 - DATA: 04/03/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 0000986 - DATA: 04/03/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PARA REGULARIZAÇÃO JUTN [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 0000984 - DATA: 04/03/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 0000983 - DATA: 04/03/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 0000405 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 21 (EFETIVO SAMU -TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO [...]
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310,91 |
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EMPENHO: 0000404 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 20 (EFETIVO PSF -TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO C [...]
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491,30 |
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EMPENHO: 0000403 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF [...]
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167,53 |
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EMPENHO: 0000402 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVOS VIGILÂNCIA) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO [...]
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203,33 |
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EMPENHO: 0000381 - DATA: 04/03/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO, P [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 0000382 - DATA: 04/03/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 36 , ATENDENDO AS NE [...]
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3.042,00 |
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EMPENHO: 0000383 - DATA: 04/03/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 35 , ATENDENDO AS NE [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 0000384 - DATA: 04/03/2024
CLINAP CLINICA MEDICA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA , REALIZADO [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0000385 - DATA: 04/03/2024
CLINANESTH SERVICOS MEDICOS LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO ANESTÉSICO, REALIZADO PARA PAC [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 0000386 - DATA: 04/03/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN D [...]
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2.676,26 |
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EMPENHO: 0000387 - DATA: 04/03/2024
G.PINHEIRO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DESTINADA A SALA DE VACINAÇÃO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE ME [...]
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470,00 |
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EMPENHO: 0000388 - DATA: 04/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE [...]
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2.415,70 |
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EMPENHO: 0000389 - DATA: 04/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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1.029,60 |
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EMPENHO: 0000390 - DATA: 04/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE [...]
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925,65 |
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EMPENHO: 0000391 - DATA: 04/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
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1.821,60 |
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EMPENHO: 0000392 - DATA: 04/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE [...]
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1.088,85 |
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EMPENHO: 0000393 - DATA: 04/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
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1.108,80 |
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