Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000787 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8264 EM ANEXO, DES [...]
|
10.002,40 |
|
EMPENHO: PG00482 - DATA: 19/05/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
EMPENHO: PG00458 - DATA: 19/05/2025
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
EMPENHO: PG00293 - DATA: 19/05/2025
C RENATO M DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
EMPENHO: 0000779 - DATA: 19/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/04/202 [...]
|
79,90 |
|
EMPENHO: 0000788 - DATA: 19/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
36,00 |
|
EMPENHO: 0000780 - DATA: 19/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/04/2 [...]
|
65,42 |
|
EMPENHO: 0000782 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8265 EM ANEXO, DES [...]
|
6.000,15 |
|
EMPENHO: 0000781 - DATA: 19/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO , CONFORME FATU [...]
|
138,40 |
|
EMPENHO: 0000783 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8269 EM ANEXO, DES [...]
|
1.347,50 |
|
EMPENHO: 0000784 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8266 EM ANEXO, DES [...]
|
3.003,20 |
|
EMPENHO: 0000785 - DATA: 19/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8268 EM ANEXO, DES [...]
|
6.001,35 |
|
EMPENHO: 0002337 - DATA: 19/05/2025
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 0002338 - DATA: 19/05/2025
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 0002341 - DATA: 19/05/2025
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL, E CORTINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA [...]
|
1.360,00 |
|
EMPENHO: 0002339 - DATA: 19/05/2025
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 0002340 - DATA: 19/05/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR D [...]
|
5.100,00 |
|
EMPENHO: 0002342 - DATA: 19/05/2025
RUHAMA DA SILVA MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PEI (PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO), PROMOVIDO PELA SECRET [...]
|
3.200,00 |
|
EMPENHO: 0002343 - DATA: 19/05/2025
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "FAMÍLIA E ESCOLA: UMA [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0002344 - DATA: 19/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
|
85,40 |
|
EMPENHO: 0002325 - DATA: 16/05/2025
CICERO ALEXANDRE FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
350,00 |
|
EMPENHO: 0002326 - DATA: 16/05/2025
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 0002328 - DATA: 16/05/2025
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0002327 - DATA: 16/05/2025
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 0002329 - DATA: 16/05/2025
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, PARA A REAL [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0002330 - DATA: 16/05/2025
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8634 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
|
19.426,80 |
|
EMPENHO: 0002331 - DATA: 16/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
6.917,50 |
|
EMPENHO: 0002332 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E BROTHER, COM SUBS [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 0002333 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER LASER, [...]
|
1.484,00 |
|
EMPENHO: 0002334 - DATA: 16/05/2025
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK DE TINTA L3250, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4628 EM ANEXO, DESTINADA PARA [...]
|
1.822,00 |
|
