Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002597 - DATA: 29/05/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0002598 - DATA: 29/05/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0002599 - DATA: 29/05/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0002600 - DATA: 29/05/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
3.300,00 |
|
EMPENHO: 0002601 - DATA: 29/05/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 0002602 - DATA: 29/05/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 0002603 - DATA: 29/05/2024
MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 COPO COM ALCA TERMICO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 29 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC [...]
|
5.280,00 |
|
EMPENHO: 0002604 - DATA: 29/05/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
6.912,00 |
|
EMPENHO: 0002605 - DATA: 29/05/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
21.000,00 |
|
EMPENHO: 0002606 - DATA: 29/05/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
12.012,00 |
|
EMPENHO: 0002607 - DATA: 29/05/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
49.869,94 |
|
EMPENHO: 0002608 - DATA: 29/05/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
22.036,00 |
|
EMPENHO: 0002609 - DATA: 29/05/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
12.012,00 |
|
EMPENHO: 0002610 - DATA: 29/05/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
33.336,28 |
|
EMPENHO: 0002646 - DATA: 29/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
|
2,28 |
|
EMPENHO: 0002570 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
|
2.855,00 |
|
EMPENHO: 0002569 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA S [...]
|
3.837,50 |
|
EMPENHO: 0000939 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: MAIO DE 20 [...]
|
9.500,00 |
|
EMPENHO: 0000938 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
12,00 |
|
EMPENHO: 0002559 - DATA: 28/05/2024
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
|
93,77 |
|
EMPENHO: 0002560 - DATA: 28/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
|
527,71 |
|
EMPENHO: 0002561 - DATA: 28/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO DA ENERG [...]
|
149,68 |
|
EMPENHO: 0002566 - DATA: 28/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
390,00 |
|
EMPENHO: 0002567 - DATA: 28/05/2024
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP PHILCO HW 18K 220/1 F ECO E 01 (UM) COND PHILCO HW 18K 220/1 F ECO INV R32, DISCRIMINADOS NA NO [...]
|
4.300,00 |
|
EMPENHO: 0002568 - DATA: 28/05/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: COBERTOR BAMBI ENCANTO C ESTAMPA, COBERTOR EST. MAR, COBERTOR EST. RBB... ENTRE OUTROS, DISCRIMIN [...]
|
1.950,00 |
|
EMPENHO: 0002562 - DATA: 28/05/2024
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 0002563 - DATA: 28/05/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 0002581 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
4,60 |
|
EMPENHO: 0002580 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
|
169,96 |
|
EMPENHO: 0002564 - DATA: 28/05/2024
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO TURNO DA NOITE, NA EMEIEF MARI [...]
|
1.000,00 |
|
