Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000822 - DATA: 08/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
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EMPENHO: 0000821 - DATA: 08/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
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EMPENHO: 0000820 - DATA: 08/05/2024
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOS [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 0000819 - DATA: 08/05/2024
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PARA ATENDIM [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0000818 - DATA: 08/05/2024
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUN [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 0000817 - DATA: 08/05/2024
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS N [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 0000816 - DATA: 08/05/2024
JOSÉ CAZUZA NETO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0000815 - DATA: 08/05/2024
MARIA VITORIA LACERDA SOUSA OLIVEIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO COM ATENDIMENTO ESPECIA [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 0000792 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
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EMPENHO: 0002144 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 0002145 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 0002146 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS S [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 0002147 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DA RODA DE CO [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 0002151 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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351,55 |
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EMPENHO: 0002148 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA RODA DE [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 0002149 - DATA: 07/05/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
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EMPENHO: 0002150 - DATA: 07/05/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
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EMPENHO: 0002152 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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65,17 |
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EMPENHO: 0002153 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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EMPENHO: 0002154 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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EMPENHO: 0002132 - DATA: 07/05/2024
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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450,00 |
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EMPENHO: 0002133 - DATA: 07/05/2024
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 0002134 - DATA: 07/05/2024
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 0002139 - DATA: 07/05/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ROLIM, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2024 EM [...]
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532,00 |
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EMPENHO: 0002135 - DATA: 07/05/2024
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE A [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 0002136 - DATA: 07/05/2024
GERUIZA BARROS PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 0002140 - DATA: 07/05/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2 [...]
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532,00 |
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EMPENHO: 0002137 - DATA: 07/05/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, ACOM [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 0002138 - DATA: 07/05/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 07 DE [...]
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1.275,00 |
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EMPENHO: 0002141 - DATA: 07/05/2024
ANTONIO ORLANDO DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
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1.500,00 |
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